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 陇川县侨联2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县侨联2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县侨联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

陇川县侨联2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县归国华侨联合会有3个股室。包括：

1.办公室。协调机关日常运转工作，负责文秘工作、会议组织、办公现代化管理、政务公开、档案管理、机要保密等工作；负责单位绩效考核、机关人事干部的管理、财务管理、接待安排工作；负责机关的党群工作、党风廉政建设、意识形态、思想政治工作和党的纪律检查工作；负责综合侨务工作情况，向省侨联、州侨联、县委、县政府提供侨务信息；组织起草综合性的重要文件；统筹、协调我县侨务宣传工作；审核我县重要涉侨新闻稿件。

2.国内股。研究国内侨情和侨务工作并提出政策建议；开展侨务政策法规的宣传贯彻和监督检查工作；承担为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询与服务事项；开展侨界法治宣传教育和侨界群众来信来访工作，维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在县内合法权益；开展涉侨纠纷多元化解试点工作；联系服务归侨侨眷社团，开展归侨、侨眷和港澳同胞眷属联络联谊和服务工作；承担协助归侨侨眷代表人士人事安排工作；服务人大、政协中侨界代表、委员发挥参政议政职能；参与对陇川县涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；加强基层侨联组织建设；做好贫困归侨侨眷的帮扶工作；联系、指导和管理涉侨捐赠事务；负责综治维稳、脱贫攻坚、禁毒防艾工作、普法宣传等工作。

3.国外股。研究国外侨情和侨务工作并提出政策建议；承担华侨华人及其社团（包括港澳台地区）联谊联络和服务工作；加强同海外华侨华人社团文化交流；加强同华裔新生代的联系；充分挖掘地方文化资源，传播中华文化，讲好中国故事，传播好中国声音；承担相关华文教育项目；主动承担涉侨民间外交工作和任务；开展引才引智、引资引技等工作，加强与海外科技、工商界社团、重要人士的联系，推动对外经济科技交流合作，服务华侨华人、港澳台同胞到陇川投资创业。

（三）重点工作概述

1.坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务学懂弄通做实。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想“八个明确”、“十个坚持”的科学内涵，学习习近平总书记关于侨务工作的重要论述，学习中国侨联十代会精神。扎实开展多形式、多层次的学习培训，进一步引导侨联干部和侨界群众学深悟透。突出政治引领，以学习宣传贯彻新思想为重点，积极引导全县侨界群众读原著、学原文、悟原理，深刻领略新思想的强大真理魅力和实践引领力，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，听党话、跟党走，画好侨界团结最大同心圆。

2.加大力度抓好党建带侨建，加强基层侨联组织建设。认真贯彻落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》和《基层侨联组织工作条例（试行）》精神，在条件成熟的乡镇建立基层侨联组织，进一步探索完善健全基层侨联工作机制，努力实现侨联工作制度化、专业化、规范化运行。

3.拓展海外联谊与交流。一是加强和拓展与海外侨团、重点人士的联谊工作，加大海外侨情资料库建设。二是加强华裔新生代、新华侨华人、传统社团中新生力量的联谊工作，着力推动侨务工作对象从老一辈侨胞为主向新老侨胞并重转变。三是扩大侨务工作对外宣传力度，以多种方式向海外侨胞宣传推介陇川经济发展情况和悠久的历史文化，让更多的侨胞认识陇川、走进陇川。四是依托泼水节、目瑙纵歌节、国庆节等节庆活动，邀请旅缅侨胞、归侨侨眷、沿边侨领侨商、侨校代表参加联谊或座谈交流，弘扬中华文化。

4.加大侨法侨规的贯彻宣传落实。积极宣传落实《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《云南省归侨侨眷权益保护实施办法》及《云南省华侨回国定居办理工作办法》，扎实开展“法治边关行”、涉侨矛盾纠纷多元化解机制等工作。年内组织开展“侨法下乡”法制宣传活动2场次，增强归侨侨眷法律意识，依法维护侨益。拟在条件成熟的归侨侨眷较为集中的边境村寨设立侨法宣传角。

5.牢记服务宗旨，抓实抓细为侨服务工作。积极开展侨务扶贫、捐赠工作，帮助归侨侨眷和当地群众发展生产改善生活。积极争取华侨华人社会捐赠，支持沿边地区学校、医院等社会公益事业发展，为沿边地区贫困归侨侨眷服务。

6.召开一年一次的陇川县归国华侨联合会全体委员会议。认真组织第三届侨联委员，在县委的领导下，在省、州侨联的关心指导下，牢固树立“四个意识”，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，坚持“两个并重”和“两个拓展”，推动“两个建设”，全面履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，并团结依靠广大归侨侨眷和海外侨胞，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥自身优势和职能作用，在凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益等方面做大量卓有成效的工作。

7.加强作风建设，打好脱贫攻坚战。认真落实中央、省、州、县有关精神要求，深入联系村挂勾点，聚焦脱贫规划和目标任务，全力推进精准脱贫各项工作有效落实，深入实施“侨爱心”工程，通过开展结对帮扶、募集善款和以项目及产业支持贫困村精准脱贫。

二、预算单位基本情况

陇川县侨联编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入108.07万元，其中：一般公共预算财政拨款108.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年110.08万元对比减少2.01万元，主要原因分析：由于2020年人员变动，单位养老保险基数进行了调整及人员工资调减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 108.07万元，其中:本年收入108.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.07万元（本级财力108.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年110.08万元对比减少2.01万元，主要原因分析：由于2020年人员变动，单位养老保险基数进行了调整及人员工资调减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 108.07万元。财政拨款安排支出 108.07万元，其中：基本支出98.07万元，与上年102.07万元对比减少4万元，主要原因分析：由于2020年人员变动，单位养老保险基数进行了调整；项目支出10万元，与上年13.72万元对比减少3.72万元，主要原因分析：2019年度由于机构改革原因，原定于2018年度筹备召开第三届归侨侨眷代表大会暨换届选举工作延缓到2019年度召开，因此，资金结余3.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2020年预算86.82万元，主要用于工资福利支出72.65万元；项目经费10万元；在职公用经费4.02万元、退休公用经费0.15万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.78万元，主要用于缴纳职工基本养老保险7.93万元、对个人家庭的补助7.70万元、离退休人员经费0.15万元。

3.住房保障支出5.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.07万元，项目支出10万元）。

工资福利支出86.05万元(其中：基本支出86.05万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出4.17万元(其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助7.85万元(其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元)。

1.基本支出情况。2020年县财政预算安排，用于保障机关正常运转的日常支出98.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出86.05万元，占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费4.17万元，占基本支出的4.3%；退休费、退休公用经费等对个人和家庭的补助支出7.85万元，占基本支出的7.7%。

2.项目支出情况。2020年县财政预算安排的项目共有1个，支出10万元。主要用于开展海外联谊、侨务外宣、侨务招商引资；侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；基层侨联组织建设及省州侨联、县委、县政府安排的其他工作等经费的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县侨联无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县侨联无与中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县侨联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县侨联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年3万元相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县侨联部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县侨联部门2020年公务接待费预算为0.1万元，与上年0.14万元对比减少0.04万元，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：陇川县侨联认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县侨联部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目概述

项目名称：沿边侨务工作经费项目

项目地址：陇川县卫国路38号

建设规模和估算：

1、建设内容

陇川县侨联2020年沿边侨务工作经费项目。新形势下加强和改进群团工作，坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨并重，深化拓展海外工作的新侨工作。开展基层侨联组织的建设、散居归侨侨眷的扶贫帮困、侨法宣传、参政议政、侨爱项目捐赠、侨务信访等国内基础性工作。

2、建设规模

陇川县侨联2020年沿边侨务工作经费项目为财政安排预算资金。

3、投资估算

项目估算总投资10万元。主要用于开展海外联谊、侨务外宣、侨务招商引资；侨眷民生扶贫、侨爱侨心项目、侨务信访、基层侨务调研；基层侨联组织建设及省州侨联、县委、县政府安排的其他工作等经费的支出。

（二）立项依据

沿边侨务工作经费10万元，项目实施依据是：中侨发

〔2020〕

4号 《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、德办发[2017]61号《德宏州侨联改革实施方案》、陇办发

〔2020〕

17号《陇川县归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定》。

（三）实施主体

主管部门：陇川县委、县人民政府

项目单位：陇川县归国华侨联合会

（四）实施方案

1、项目可行性

经县侨联班子会议研究，结合2019年县侨联用于办公支出费用和工作内容，2020年县侨联沿边侨务工作经费预计为10万元。

2、总体思路

服务大局、当好参谋是县县侨联的重要职责。2020年县侨联将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，加强财政管理，促进财政增收。最大限度地团结广大归侨侨眷和海外侨胞，促进海内外同胞关系的和谐；让广大归侨侨眷自觉立足本职、爱岗敬业、甘于奉献，积极参与多种形式的建功立业活动，促进陇川经济发展、边疆稳定、民族团结、边防巩固；发挥归侨侨眷和海外侨胞在推进祖国和平统一大业方面的积极作用，实现祖国完全统一和领土完整。借助华侨华人民间力量，通过“民间外交”的形式夯实对外开放基础，实现陇川与海外侨胞的共同大发展，推动全县侨务工作健康发展。

3、实施方式

本项目采用财政预算安排与实际工作相结合的方式实施。

4、预期成果

完成全县为“侨”服务各项工作和上级交办的工作任务。

（五）实施周期

2020年

（六）本年度预算安排

本年度预算安排为10万元。

（七）绩效目标和指标

规范县侨联项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高县侨联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

通过本项目实施保证2020年陇川县侨联的正常运转，充分发挥参谋助手、综合协调作用，服务全县为“侨”服务工作。预计效益指标将达到90%，满意度指标将达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县侨联2020年机关运行经费安排4.17万元，主要为在职公用经费4.02万元、离退休公用经费0.15万元。与上年4.17万元对比持平，主要原因分析：2020年度在职干部职工人数和退休人员人数相同。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额1.98万元，其中：流动资产0.95万元、固定资产1.03万元。

 

监督索引号53312400377100111

 [附件: 陇川县归国华侨联合会2020年预算公开情况表]