陇川县边防委员会办公室2019年部门预算公开

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陇川县边防委员会办公室2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县边防委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县边防委员会办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县边防委员会办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和外理县边防委员会日常事备。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事物。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

11、完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县边防委员会办公室（简称陇川县边防委办）为陇川县边防委员会的办事机构，加挂陇川县党政军警民合力强边固防试点工作指挥部办公室牌子，内设机构1个，为陇川县边防委员会办公室信息中心，为陇川县边防委员会办公室下属股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2019年工作重点：根据目前已开展工作的实际效果，按照“以民为主”的强边固防的核心要求，一是充分激发沿边群众的边关情怀，营造边境管理人民战争的氛围，切实发挥沿边群众积极参与强边固边的主体作用，巩固和强化护边员队伍；二是针对部分抵边村寨道路纵横，交通发达的现状，继续在边境村寨安装小监控系统，部署摄像头，以填补一期建成的大监控没有覆盖的盲区和死角，强化“技防”硬件的到位与功能完全发挥，实现大、小监控同时发挥工作效能，全方位立体交叉覆盖；三是不断拓宽宣传渠道、创新宣传形式，持续发力，多角度、多层次、全方位构建立体式宣传格局，以“强边固防”为主线，大力宣传国家抵边政策、涉边法律法规，带动全社会共同参与到强边固防工作中，同时组织护边员、护村互助队、边境居民参加边境法律法规、边防政策法规等知识培训，制作发放边境法律法规宣传材料、宣传品，提升边境一线居民国防意识、法治意识、自身防护意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入145.30万元，其中：一般公共预算财政拨款134.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入145.30万元，其中：本年收入134.03万元，上年结转11.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.03万元（本级财力134.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出145.30万元。财政拨款安排支出134.03万元，其中，基本支出54.77万元，项目支出90.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201（类）一般公共服务支出”127.01万元（含上年结转1.27万元）。主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2、“208（类）05（款）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、“221（类）02（款）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

4、“203（类）99（款）”其他国防支出上年结转10万元，主要用于省补2018年民兵事业等国防动员后备力量建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出48.38万元（其中：基本支出47.88万元，项目支出0.50万元）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出22.28万元（含上年结转1.22万元），其中：基本支出6.60万元，项目支出15.68万元。主要用于日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3、“503（类）”机关资本性支出（一）0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）。

4、“504（类）”机关资本性支出（二）0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

5、对个人和家庭的补助63.75万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出63.65万元（含上年结转0.05万元）。

6、其他国防支出上年结转10.00万元，主要用于省补2018年民兵事业等国防动员后备力量建设。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县边防委员会办公室2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县边防委员会办公室2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县边防委员会办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8.66万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出64.82万元（含上年结转10.05万元），其中：职工福利支出47.88万元，占比73.87%；对个人和家庭的补助0.10万元，占比0.15^%；商品和服务支出6.60万元，占比10.19%。2018年实行与政法委报账制，未有基本支出预算数比较。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算80.48万元（含上年结转1.22万元）。2018年实行与政法委报账制，未有基本支出预算数比较。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述：“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

6、基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县边防委员会办公室机关行政运行经费6.7万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1万元、印刷费0.16万元、邮电费0.3万元、差旅费0.52万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.3万元、会议费1万元、培训费1万元、会务接待费1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.42万元、奖励金0.1万元以及其他交通费用0.5万元。因我办2018年实行向县委政法委报账制，未进行部门独立核算，故未有2018年部门预算公开数据，进而没有机关运行经费增减变化情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于县边防委办2018年实行与政法委报账制，未有2018年决算编制以及国有资产占有使用情况的相关数据。

（四）项目绩效情况

1、项目名称：边境村寨监控数据专线使用费

项目绩效情况： 将陇把镇龙安村景一、景二、汉一、汉二、埋窝、光英村民小组，章凤镇章凤村芒护二队、芒拉村永兴村民小组安装的31个摄像头，共接通3条数据专线，将网络并入公安系统，便于查看和掌握边境村寨违法犯罪互活动。

2、项目名称：强边固防工作经费

项目绩效情况： 深入贯彻党中央和习近平总书记治边方略，积极探索新形势下党政军警民合力强边固防新路子，促进陇川县边防安全稳固、社会和谐稳定、经济繁荣发展、生态安全屏障、周边睦邻友好，努力将陇川县打造成厚重、稳固、繁荣的边疆地带，为打造党政军警民合力强边固防示范区奠定坚实基础。

3、项目名称：边境转移支付资金安排护边员补助（105人X500元/人.月）

    项目绩效情况：该项资金的投入对进一步做好边界及边境管理工作将起到积极推动作用。将提高105名护边员工作积极性、主动性和对陇川段50.899公里边境线进行有效管理，共105人受益。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，2018年实行与政法委报账制，无单独“三公”经费，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3万元。

 

监督索引号53312400100200111

[附件：陇川县边防委员会办公室2019年部门预算公开情况表]