陇川县红十字会2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 陇川县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县红十字会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县红十字会2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）机构设置情况

陇川县红十字会于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。陇川县红十字会实有编制数5人，其中：参公管理事业编制4人，行政工勤编制1人。2018年年末在职人员6人，其中参公4人，行政工勤2人（2015年10月安置1名退役士兵，2016年4月调入公务员1名，任副会长）。

陇川县红十字会所属单位1个，包括：陇川县红十字会

（三）重点工作概述

2019年陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入147.24万元，其中：一般公共预算财政拨款140.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.51万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入147.24万元，其中:本年收入140.73万元，上年结转6.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.24万元（本级财力147.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出147.24万元。财政拨款安排支147.24出万元，其中，基本支出96.34万元，项目支出50.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出”2019年预算142.15万元（含上年结转数6.51万元），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出、公用支出、项目支出。

2.“住房保障支出”2019年预算5.09万元，主要用于单位职工缴存的长期住房储金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出88.74万元(其中：基本支出88.74万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出43.50万元(其中：基本支出4.02万元，项目支出39.48万元)。

对个人和家庭的补助15万元(其中：基本支出0万元，项目支出15万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县红十字会2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县红十字2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县红十字会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入147.24万元（含上年结转6.51万元），与2018年预算收入113.86万元，增加33.38万元，增幅29%。上年结转6.51万元比上年预算（公开）数0万元增加6.51万元，增幅100%。主要增长原因：上年结转机关事业单位基本养老保险、增加调整工资、边远艰若地区补贴，最主要的是县委、县政府对我会的关心重视，加之随着社会的发展，应急救护普及培训成本费用的提高。

2019年部门预算支出147.24万元，其中：基本支出92.76万元比上年79.93万元增加12.83万元，增幅16%；项目支出54.48万元比上年33.93万元增加20.55万元，增幅61%。主要增长原因：上年结转机关事业单位基本养老保险、增加调整工资、边远艰若地区补贴，应急救护普及培训成本费用的提高。

具体如下：

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出92.76万元（其中：职工福利支88.74万元，占比96%；对个人和家庭的补助0万元，占比0%；商品和服务支出4.02万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数89.91万元，增加2.85万元，增幅3% ，主要增长原因：上年结转机关事业单位基本养老保险及增加调整工资、边远艰若地区补贴。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算54.48万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算23.95万元，比2018年23.95万元，增加了30.53万元，增幅127 %。原因为：县委、县政府对我会的关心重视，加之随着社会的发展，应急救护普及培训成本费用的提高。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费4.02万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.91万元、水费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.81万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

陇川县红十字会截至2018年12月31日资产总额为11.32万元，其中：流动资产6.77万元、固定资产4.55万元。

（四）项目绩效情况

非税收入安排卫生救护培训成本支出（含2018年成本支出7131元），项目绩效情况：陇川县红十字会深入开展卫生救护培训工作，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。

人道主义救助金，项目绩效情况：对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。

专项经费，项目绩效情况：确保红十字会各项行政工作的正常开展，同时保障红十字会应急救护普及培训的正常开展，扩大普及的培训面，增强群众的自救互救能力。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是厉行节约节俭。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是我单位无公务用车。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，原因是厉行节约节俭，主要用于单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

陇川县红十字会

2019年2月12日

 

监督索引号53312400326100111

 [附件: 陇川县红十字会2019年部门预算公开情况表]