陇川县工业园区管理委员会2019年部门预算

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陇川县工业园区管理委员会2019年部门预算

目录

第一部分 陇川县工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

（三）重点工作概述

按照县委县政府的年度工作目标及2018重点督查项目责任分解，工业园区主要抓实以下几个方面的工作。

（一）抓实园区经济发展工作。2018年纳入园区管理工业企业有24户，其中规模以上企业12户，从业人员3274人。2018年完成工业总产值24亿元，同比增长8.25%；完成营业务收入24亿元，同比增长5.03%；完成规模以上工业增加值4.3亿元，同比增长4.12%；完成税金1.1亿元，同比增加3.77%。园区工业经济总体形势向好，除食糖价格下滑外，其它工业产品市场价格稳中有升，园区新兴产业培育初具规模。

（二）抓实园区基础设施建设。一是重点继续推进章凤特色工业片区首期道路建设，主要包含园区三横二纵及县城连接线6条道路，总长9.95公里，概算总投资43000万元。目前，姐坎路完成1.16公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程；上雨路完成0.95路基和给排水工程及部分路面工程，1.19公里路基工程及供排水工程正在施工建设；园区南路0.8公里的路基和给排水工程正在建设；南伞路完成了0.48公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，0.86公里的路面工程及1.09路基和给排水工程正在施工建设；弄转路完成0.35公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程，0.73公里路基工程及供排水工程正在施工建设；完成县城连接线1.46公里的路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程。2018年完成投资4530万元，累计投资29468万元。二是投资2650万元章凤特色工业片区标准厂房（一期）1号厂房、2号消防控制室、3号配电室、场区主干道路已完工，1号厂房11300㎡已竣工预验收，由云南绸库丝绸有限公司租用，并已投入试生产。三是4幢102套6060.69平米公租房已竣工验收，并投入使用。

（三）抓实招商引资。以园区开发建设为招商平台，以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色产业等产业为重点，不断拓展招商领域，加大招商引资力度。分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈与产业对接6场次。分别引进了云南丝绸织绸、雨生红球藻、睿联粮油、浙江凯喜雅集团、黑蜻蜓植保无人机加工装配等项目，特别是成功引进桑蚕茧精深加工项目以来，依托产业链招商，今年10月县政府与浙江凯喜雅国际股份有限公正式签订了投资协议，预计总投资5亿元以上，项目以种桑养蚕、缫丝、捻线、织造、炼染印、砂洗、服装服饰为一体。项目建成后可实现年产值10亿元，进出口总额1亿美元，实现经济效益和社会效益双丰收，轻纺丝绸产业将在陇川工业园区悄然兴起，为陇川县经济社会持续快速发展注入了新的活力，为打造西南地区丝绸之都奠定了坚实的基础。

（四）抓实安全生产。始终深入贯彻落实中央和省州县关于安全生产工作的重要指示和要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，“强化安全生产目标管理，实现了除隐患、防事故、求发展、保平安的目标，落实了安全管理责任。年内联合县安监局、县消防大队对安全生产方面进行宣传、指导，并定期不定期进行监督检查7次，出动车辆7场次，检查人次30余人次，开展安全生产专项培训及应急演练1场次，年内园区企业无安全事故的发生。

（五）抓实园区规划修编及省级园区认定工作。按照省工信委关于开展工业园区总体规划修编的通知和省级工业园区认定工作的实施方案，为实现“多规合一”、“瘦身强体”，高质量发展工业园区，园区管委会按照相关文件精神，及时向县委县政府主要领导和分管领导汇报，并同州县相关业务部门沟通对接，迅速启动了工业园区总体规划修编和认定前期工作，目前，修编及省级认定工作已通过州级专家评审，按照相关程序和行业部门要求报省级认定过程中。

（六）抓实涉及园区协调服务工作。一是积极开展矛盾调处和征地工作。积极同章凤镇、县住建局、县国土局、县信访局、县供电局、县征地组、黄金时代公司等单位对接沟通，千方百计化解各类遗留矛盾，并积极开展征地工作，现场调处各类矛盾纠纷6起。年内完成征地219.43亩，其中雨生红藻用地50亩、上雨路至弄转路建设用地130.4亩，凯喜雅用地39.03亩；二是统筹协调县第二污水处理厂及配套管网建设项目工作，2018年1月30日县政府常务会议研究决定县第二污水处理厂及配套网管项目采取EPC工程总承包工程模式建设，在融资极为困难、征地推进缓慢、地质情况复杂的情况下，园区管委会按照县委县政府的要求，顾全大局，主动担当，以上海舜杰集团、中金荣和公司就施工建设方案存在的困难和问题多次组织相关部门及负责人员召开协调会，集中力量，全力推进县第二污水处理厂及配套管网建设项目，目前，该项目已进入正常施工阶段；三是认真策划包装章凤特色工业片区标准厂房（二期）项目，为满足各类商家到陇川投资需求和加快推进标准厂房（二期）建设工作，园区管委会牵头组织开展园区标准厂房（二期）的可研编制、地勘、设计、造价咨询、审图、环评、水土保持等前期工作。该项目新建总面积为54136.17㎡，投入1.04亿元。采取EPC总承包模式建设，现已完成工程总承包资格预审工作，其他工作正在有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 275.57万元，其中：一般公共预算财政拨款275.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入275.57万元，其中:本年收入275.57万元，上年结转15.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.57万元（本级财力275.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出275.57万元。财政拨款安排支275.57出万元，其中，基本支出219.57万元，项目支出56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算275.57万元，主要用于基本支出：在职人员工资173.18万元；年终一次性奖3.76万元；在职公用经费9.38万元；住房公积金12.21万元；基本养老保险21.04万元。项目支出：公务用车购置25万元；园区发展工作经费20万元；2018年项目前期工作经费11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出219.57万元(其中：基本支出219.57万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出31万元(其中：基本支出0万元，项目支出31万元)。

对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出25万元(其中：项目支出25万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县工业园区管理委员会2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县工业园区管理委员会2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工业园区管理委员会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年总预算收入275.57万元，2019年总预算收入数较2018年年初预算批复数158.17万元，增加117.41万元，增幅74.237% ，主要增长原因：2019年调入3人；2019年需公务用车购置1辆。2019年总预算支出275.57万元，2019年总预算支出数较2018年年初预算批复数158.17万元，增加117.41万元，增幅74.237% ，主要增长原因：2019年调入3人；2019年需公务用车购置1辆。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出219.57万元（其中：职工福利支210.20万元，占比95.73%；对个人和家庭的补助0万元，占比0；商品和服务支出9.38万元，占比4.27%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数131.53万元，增加88.05万元，增幅66.94% ，主要增长原因：2019年调入3人。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算56万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算26.64万元，比2018年增加了 29.36万元，增幅 110.21 %。原因为：2019年需公务用车购置1辆。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县工业园区管理委员会机关行政运行经费20.24万元，主要用于公用经费20.24万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费6万元）。

（三）国有资产占用情况：

我单位固定资产上年数41996350元，今年新增34730元；今年减少车辆报废（小汽车已用14年）310000元；根据审计报告核减“其他道路”641069.34元；根据政府会计制度，将固定资产中“其他道路”40718030.66元调入公共基础设施，在经管资产中登记管理。2018年12月31日结余：361980元。

（四）项目绩效情况

1、园区发展工作经费：以园区开发建设为招商平台，以装配加工、轻纺、健康食品及生物特色产业等产业为重点，不断拓展招商领域，加大招商引资力度。分别奔赴广州、浙江、青岛、湖南、北京、上海、贵州等地开展招商引资洽谈与产业对接6场次。分别引进了云南丝绸织绸、雨生红球藻、睿联粮油、浙江凯喜雅集团、黑蜻蜓植保无人机加工装配等项目，特别是成功引进桑蚕茧精深加工项目以来，依托产业链招商，今年10月县政府与浙江凯喜雅国际股份有限公正式签订了投资协议，预计总投资5亿元以上，项目以种桑养蚕、缫丝、捻线、织造、炼染印、砂洗、服装服饰为一体。项目建成后可实现年产值10亿元，进出口总额1亿美元，实现经济效益和社会效益双丰收，轻纺丝绸产业将在陇川工业园区悄然兴起，为陇川县经济社会持续快速发展注入了新的活力，为打造西南地区丝绸之都奠定了坚实的基础。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算34万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费34万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费3万元)，公务接待费6万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，我单位2019年没有涉及因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预

算增加25万元，原因是我单位2019年需公务用车购置1辆。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算6万元，与2018年预算持平，主要用于工业园区招商引资重点项目工作。

陇川县工业园区管理委员会

2019年02月01日

监督索引号53312400747600111