陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算公开

监督索引号53312400332200000

陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

机构情况，县外事办为财政全额拨款单位，机构设置1个，设2个内设机构，即综合股（国际合作股）、边境股。

（三）重点工作概述

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，财政全供给单位。属行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，核编人员编制数5个（行政编制4个；机关工勤1个）。在职实有7人，全部是财政供养7人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入356.64万元，其中：一般公共预算财政拨款276.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转80.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入355.64万元，其中：本年收入276.23万元，上年结转79.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.23万元（本级财力276.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出356.64万元。财政拨款安排支出355.64万元，其中，基本支出196.84万元，项目支出158.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算328.16万元，主要用于行政人员工资、办公费、外事界务员补助。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算21.24万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“住房保障支出”2019年预算6.24万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出105.74万元（其中：基本支出105.74万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出188.78万元（其中：基本支出68.78万元，项目支出120万元）。

对个人和家庭的补助36.12万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出13.8万元）。

资本性支出25万元（其中：项目支出25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

陇川县人民政府外事办公室2019年无列入省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

陇川县人民政府外事办公室2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人民政府外事办公室2019年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出197.84万元（其中：职工福利支出105.74万元，占比53.45%；对个人和家庭的补助22.32万元，占比11.28%；商品和服务支出69.78万元，占比35.27%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数104.67万元，增加93.17万元，增长89.01%，主要增长原因是上年未兑付结账的办公费等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力财政项目支出预算158.8万元，2018年本级财力财政项目支出预算132.35万元，比2018年132.35万元，增加了26.45万元，增幅19.98%。原因为新增公务用车购置经费25万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费213.78万元，比上年5.51万元，增加208.27万元，增加378%，增长原因是上下年统计口径不一致，上年度行政运行经费仅统计在职和退休人员的公用经费，本年度统计的是主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，公务用车购置经费等。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县外事办资产总额126.72万元，流动资产81.97万元，固定总资产44.76万元。

（四）项目绩效情况

1.外事界务员补助项目绩效情况：提高边境外事界务员工作积极性、主动性，固本强基的重要举措，对夯实党的执政基础，更好地维护国家领土主权，维护边境和谐稳定具有重要意义。对外事界务人员给予适当补助，对于加强边境事务管理，做好边境事务工作，促进陇川县中缅边境地区和谐稳定，推动地方经济和社会各项事业全面发展，起到积极推动作用。受益对象是23名陇川县边境外事界务员，增强边境外事界务员工作积极性主动性，对陇川段中缅边界线50.899公里进行管理。通过提高23名边境外事界务员补助资金13.8万元，增强了界务员的工作积极性、主动性。对加强边境事务管理，做好边境事务工作，促进中缅边境地区和谐稳定，推动地方经济和社会各项事业全面发展，起到关键作用。通过该项目资金的投入对我办进一步做好边界及边境管理工作起到积极推动作用。将提高23名界务员工作积极性、主动性和对陇川段50，899公里国界线进行有效管理，全县18.9万人受益。

2.公务用车购置经费项目绩效情况：购置公务用车一辆，替换严重老化的公务用车，保障机要通信用车及陆地边界日常巡查维护工作的用车需要，确保中缅边界陇川段标志物及界线走向的清晰完整。

3.外事专项工作经费绩效情况：通过外事部门开展积极有效的对外交流联络协调工作，进一步加强我县与缅甸地区在农业、交通、贸易、文化等领域的深度交流合作，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”“孟中印缅经济走廊建设”发展战略。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算30万元，与2018年预算增加25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费29万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算增加25万元，原因是新增公务用车购置经费25万元。

2019年公务用车运行维护费预算4万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于公务来访接待。

监督索引号53312400332200111

[附件:陇川县人民政府外事办公室2019年部门预算公开表]