陇川县交通运输局2019部门预算公开

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陇川县交通运输局2019部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县交通运输局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

（二）机构设置情况

交通运输局机关有7个股室，包括：办公室、综合规划股、工程管理及质量监督股、资产财物股、运输安全股、海事局、路政法规股。

下设事业单位2个，包括：勘测设计队和地方公路管理段，均不单独核算，不属于预算单位。

（三）重点工作概述

抓好未畅通的自然村公路项目建设扫尾工作及2018年扶贫资金项目建设8个。加强库区航运基础设施建设，计划在埋桑坝、陇糯、曼顶建设3个停靠点。2019年计划实施直过民族地区项目53个，计划投资7617万元、撤并建制村项目4个，计划投资3597万元、路网改造项目2个，计划投资1760万元。

加大公路管理养护力度，确保全县农村公路安全、完好、畅通，计划2019年完成公路大修项目1个、200余公里的公路安全生命防护工程、8座危桥改造项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全供给行政单位。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制10人，事业编制27人。在职实有38人，全部属于财政全供养人员。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2076.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1200.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转876.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2076.65万元，其中：本年收入1200.17万元，上年结转876.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.17万元（本级财力1200.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2076.65万元。财政拨款安排支2076.65出万元，其中，基本支出601.78万元，项目支出1474.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算646万元，主要用于机场连接线公路建设600万元、客运站迁建项目30万元、公共交通站点建设16万元。

2.“社会和保障就业支出”2019年预算106.85万元，主要用于养老保险缴费52.52万元、退休费54.33万元。

3.“交通运输支出”2019年预算1140.17万元，主要用于人员工资支出434.01万元、公路、航道养护475.65万元、路政管理71万元、龙江码头建设91.25万元、燃油补贴45万元、公路水毁抢修23.26万元。

4.“住房保障支出”2019年预算34.16万元，主要用于住房公积金支出。

5.“债务付息支出”2019年预算149.38万元，主要用于农村公路贷款还息。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出495.23万元（其中：基本支出495.23万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出53.42万元（其中：基本支出53.42万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助53.13万元（其中：基本支出53.13万元，项目支出0万元）。

债务利息及费用支出149.38万元（其中：项目支出149.38万元）。

资本性支出（基本建设）0万元（其中：项目支出0万元）。

资本性支出1325.4万元（其中：项目支出1325.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县交通运输局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县交通运输局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县交通运输局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出601.78万元（其中：工资福利支495.23万元，占比82.29%；对个人和家庭的补助53.13万元，占比8.83%；商品和服务支出53.42万元，占比8.88%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数440.18万元，增加161.6万元，增幅36.61%，主要增长原因：2019年基本支出包含了养老保险缴费支出52.52万元、上年结转资金39.14万元及正常调资部分。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算1474.78万元，2018年本级财力财政项目支出预算725.93万元，比2018年725.93万元，增加了748.85万元，增幅50.78%。主要增长原因：2019年预算包括了上年项目结转资金，较大的有机场连接线项目600万元及燃油补贴45万元、养护资金50万及码头建设资金91.25万元等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指接待费、公车运行及购置费、因公出国（境）费。

2.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

3.社会和保障就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费520.69万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工资福利支出495.23万元，其中工资奖金津补贴408.55万元、社会保障缴费52.52万元、住房公积金34.16万元；公用经费25.46万元，用于日常机构的正常运转费用。2018年交通运输局机关运行经费预算安排24.75万元（包括退休公用经费1.3万），属于一般公共预算安排资金，用于保障部门日常正常运转费用。与上年机关运行经费对比增加了495.94万元，主要原因是2019年包含了工资福利支出408.55万元、社会保障缴费52.52万元、住房公积金34.16万元；公用经费减少0.71万元（人员减少）。导致2019年部门机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位占有国有资产403.89万元，其中办公楼212.35万元、车辆61.26万元、专用设备90万元、其他固定资产40.28万元。

（四）项目绩效情况

2019年下达我单位项目6个。

1.农村公路养护配套资金357.15万元。项目总体目标是维护我县农村公路1574.762公里的畅通，保障沿线群众安全出行、群众满意。

2.瑞丽至陇川高速公路路政管理执法委托经费6.43万元。项目总体目标是维护瑞陇高速公路路产路权、保障高速公路过往车辆安全通行，群众满意走一条安全道路。

3.农村公路路政管理配套资金34.57万元。项目总体目标是维护县内农村公路1574.762公里路产路权，保障农村公路安全畅通。让沿线群众有爱路护路的意识。

4.章八公路养护资金60万元。项目总体目标是保障章凤至八莫公路的畅通，加强边境经济往来。达到社会效益指标，经济发展。

5.城市公共交通发展财政补贴30万元。项目总体目标是发展陇川县公共交通，加快经济发展。群众满意，出行便利。

6.农村公路贷款利息149.38万元。项目总体目标是在规定时间内归还银行贷款利息。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费3万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平。主要用于车辆燃油、维修、保险费用开支。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算3万元，与2018年预算持平。主要用于上级项目检查接待开支。

陇川县交通运输局

二〇一九年二月十二日

监督索引号53312400734800111

[附件:陇川县交通运输局2019年部门预算公开情况表]