陇川县纪委县监委2019年部门预算公开

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陇川县纪委县监委2019年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县纪委监委2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县纪委监委2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县纪委监委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县纪律检查委员会与陇川县监察委员会，实行两块牌子，一套工作机构、相互协调、密切配合、全面履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委、县政府全面负责。

（二）机构设置情况

县纪委监察委机关设置为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、案件审理室14个职能科室及13个派驻纪检监察组。

（三）重点工作概述

2019年重点工作，一是在“两个维护”上实现突破；二是在党的纪律建设上实现突破；三是在净化政治生态环境上实现突破；四是在深化监察体制改革上实现突破；五是在聚焦主责主业上实现突破；六是在维护群众利益上实现突破；七是在提高纪检监察专业化水平上实现突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制65人。在职实有67人，其中：财政全供养67人。

离退休人员13人，其中：退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1452.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1452.81万元，上年结转47.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1452.81万元，其中：本年收入1452.81万元，上年结转47.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1452.81万元（本级财力1452.81万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1500.28万元。财政拨款安排支1500.28出万元，其中，基本支出1245.01万元，项目支出255.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算1292.13万元，主要用于工资福利支出906.78万元、商品和服务支出130.65万元、项目支出254.70万元。

2.“社会保障和就业支出”2019年预算137.90万元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险支出和在养老办发放13人离退休人员的退休金。

3、“住房保障支出”2019年预算70.25万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1083.72万元（其中：基本支出1083.72万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出275.42万元（其中：基本支出130.65万元，项目支出144.77万元）。

对个人和家庭的补助83.14万元（其中：基本支出30.64万元，项目支出52.50万元）。

资本性支出58万元（其中：项目支出58万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县纪委监委2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县纪委监委2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县纪委监委2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财务总收入1452.81万元，上年结转47.47万元。2018年部门财政拨款收入1076.71万元，无上年结转。比2018年收入增加39.34%，原因是工资基数增加、正常晋升，人员变动。

2019年部门预算总支出1500.28万元。财政拨款安排支1500.28出万元，其中，基本支出1245.01万元，项目支出255.27万元。2018年部门预算总支出1076.71万元。财政拨款安排支出1076.71万元，其中，基本支出812.31万元，项目支出264.40万元。比2018年支出增加39.34%，原因是工资基数增加、正常晋升，人员变动。

1.基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1245.01万元（其中：职工福利支出1083.72万元，占比87.05%；对个人和家庭的补助30.64万元，占比2.46%；商品和服务支出130.65万元，占比10.49%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数812.31万元，增加432.70万元，增幅53.27%，主要增长原因：工资基数增加、正常晋升，人员变动；国家监察体制改革从陇川县检察院转录人员10名，因此商品和服务支出相应增加。

2.项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算255.27万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算264.40万元，比2018年264.40万元，减少9.13万元，下降3.45%。原因为：2019年预算的项目支出比上年减少了国家监察体制改革工作经费30万元，机关事业单位基本养老保险缴87.30万元。

1.其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费130.65万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，在职人员公用经费人67人，人均1.95万元共130.65万元，主要用于办公费31.65万、邮电费10万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费4万元、工会经费10万元、公务用车运行修护费10万元。2018年度部门预算机关运行经费安排情况：在职人员公用经费人56人，人均1.95万元共109.20万元，主要用于办公费21.20万、邮电费8万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费2万元、工会经费8万元、公务用车运行修护费10万元。较上年增加21.45万元，增加19.64%，原因是监察体制改革后，从陇川县检察院转录10人，梁河县纪委调入1人，人员增加了11人，因此2019年部门机关运行经费增加。

1.国有资产占用情况

陇川县纪委监委的国有资产占用情况为资产总额为381.09万元。一是流动资产121.36万元；二是固定资产259.73万元，其中：车辆为108.53万元；其他固定资产为151.20万元。

2.项目绩效情况

五级联动工作信访人员补助（875人X600元/人/年）陇川县共设立群众投诉中心11个，群众投诉站78个、群众投诉点850个，信访联络员875人。根据中共陇川县委常委会会议纪要第5期十一届县委第26次常委会会议纪要同意执行“五级联动”信访联络员补助，每人每年600元。

陇川县纪委监委谈话室建设项目认真贯彻落实《中华人民共和国监察法》，深入推进国家监察体制改革工作，确保依纪依法安全文明开展审查调查工作。陇川县纪委监委一楼改造谈话室两间并配套录音录像等设备。完成谈话室改造两间23平方米，提升原谈话室1间18平方米，并配备相关设备。

巡察工作经费（开办费、公用经费）加强与省委巡察工作的汇报衔接，探索建立巡察协调联动机制，实现上下联动、同频共振。采取板块轮动、常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”“点穴式”巡察、延伸巡察、“一托N”巡察等方式，分年度细化巡察工作任务，使巡察节奏更快、效率更高、震慑作用更大。原则上，本届州委任期内安排巡察不少于15轮，每年一般安排4轮，可根据中央、省委、州委的要求适时进行调整。

纪律审查工作经费按照落实全面从严治党的要求，进一步加大纪律审查力度，开展了各级纪检监察机关接受控告类信访举报件、初步核实违纪线索、立案查处、乡镇自办案件等工作。全面履行纪检、监察两项职责，提升监督执纪质效。坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍和重遏制、强高压、长震慑、严肃查处违纪违法案件，净化政治生态，释放了管党治党越来越严的强烈信号。

村（农场）监督委员会工作经费（73X2000元/个）按照《中华人民共和国村民委员会组织法》《云南省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》《云南省村民委员会选举办法》的规定，村务监督委员会成员由村民会议或者村民代表会议，在本村登记参加选举的村民中推选产生，村务监督委员会由3名组成，其中主任1名。

常委挂钩扶持经费对挂钩区域的河道治理，受益群众有3个村委会，涉及17个村小组，灌溉面积2300亩。帮助解决青年之家阵地建设及贫困人员助学等方面。

3.一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算47万元，与2018年预算减少2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元），公务接待费26万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0元。

2019年公务用车运行维护费预算21万元，与2018年预算减少1万元，原因是公车统一管理，规范使用，坚持厉行节约。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算26万元，与2018年预算减少1万元，原因是严格控制接待陪同人员和接待标准，主要用于公务接待开支。

陇川县纪委监委

2019年2月11日

监督索引号53312400322200111

[附件: 纪委2019年预算公开表]