陇川县委办2015年度部门决算公开说明

陇川县委办2015年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

基本情况

县委办公室的主要职能是认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

部门基本情况：2014年县委编制办核定县委办公室行政编制为19人，行政编14人，工勤编5人，合计为19人。2014年县委办实有人员20人，其中，行政14人，工勤6人，提前退休2人，退休9人。车辆编制数5辆，年末实有车辆5辆。

二、收入支出决算情况说明

2015年陇川县委办决算总收入461.1万元，均为财政拨款收入。与上年对比增加7.12%。

部门决算总支出464万元，与上年对比增加8.02%。其中：基本支出427万元，占总支出的92.02％；项目支出27万元，占总支出的8％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出427万元。其中，工资福利支出204.4万元；商品和服务支出125.6万元；包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。占基本支出的29.41％。对个人和家庭的补助支出92万，其中支付良退休人员退休费56.1万元；支付死亡抚恤费19万元。占基本支出的21.54％。

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出427万元，占本年支出合计的92.02%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年县委办三公经费支出36万元，主要用于公务用车运行经费支出。

[附件: 陇川县委办2015年决算公开表] 

陇川县委办公室

2016年10月28日