陇川县陇川农场管理委员会2015年度部门决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分陇川农场管委概况

一、主要职能

乡镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

陇川农场管委2015年重点工作任务主要有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3、讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整，带领职工脱贫致富；

4、管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

5、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7、保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8、加强管委的自身建设，对管委工作人员进行管理；

9、执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

10、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是陇川县陇川农场管理委员会（本级），其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）、部门人员和车辆额编制及实有情况

部门人员实有编制数为69人，其中：事业编制69人（含参公管理事业编制28人）。2015年部门在职在编实有人数105人，其中：财政供养105人。在职人员62人，其中：参公管理人员38人，财政补助人员24人；离退休人员43人，其中，退休43人。实有编制车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分陇川农场管委2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门陇川农场管委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川农场管委决算总收入1005.31万元，其中：财政拨款收入1005.31万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加了73.92万元，主要是因为在职和退休人员工资有所增加及增加了乡镇岗位津补贴。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1339.39万元，其中：基本支出953.27万元，占总支出的71.17％；项目支出386.12万元，占总支出的28.83％。与上年对比支出增加了423.65万元，主要原因是在职和退休人员工资有所增加，增加了乡镇岗位津补贴，支付了生产队管理人员工资。

（一）基本支出情况。2015年用于保障陇川农场管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出953.27万元。与上年对比增加了269.76万元，增加原因是在职和退休人员工资有所增加，支付了补发的养老保险及职业年金及增加了乡镇岗位津补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.43％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障陇川农场管委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.12万元。与上年对比增加了153.89万元，增加原因是支付了生产队管理人员补助。具体项目开支及开展工作情况为：支付农村基础设施建设146.53万元；支付村级一事一议的补助43.03万元；支付生产队管理人员补助196.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算陇川农场管委财政拨款支出1339.39万元，占本年支出合计100%。与上年对比增加了423.65万元，原因是增加了在职和退休人员工资有所增加，增加了乡镇岗位津补贴，支付了补发的养老保险及职业年金，支付了生产队管理人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出31.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.33%。主要用于办公费6.15万元、差旅费0.10万元、维修（护）费1.81万元、会议费3.38万元、培训费10.92万元、公务接待费1.46万元以，对个人和家庭的生活补助4.47万元，发放公务员绩效奖励金2.92万元；

2、社会保障和就业支出213.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.92%。主要用于支付退休人员办公费用0.08万元及工资及津补贴213.09万元；

3、农林水支出1095.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.75%。主要用于支付在职人员工资及津补贴365.38万元，支付办公费253.44万元、水费0.01万元、电费1.94万元、差旅费1.87万元、维修（护）费12.27万元、培训费0.35万元、公务接待费1.48万元、工会经费4.36万元、支付个人生活补助67.79万元，支付生产队管理人员补助196.56万元，支付工程款189.56万元。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川农场管委2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.94万元，其中，公务接待费支出2.94万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.08万元，增加的主要原因是从2015年起分场发生的公务接待费的费用由行政这边的公用经费来支付。具体情况如下：

公务接待费

2015年陇川农场管委共执行国内公务接待87批次及585人数，接待费开支2.94万元。公务接待费比2014年决算增加1.08万元，增加的主要原因是从2015年起分场发生的公务接待费的费用由行政这边的公用经费来支付。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

[附件: 陇川县陇川农场管理委员会2015年度部门决算表]

陇川县陇川农场管理委员会

2016年10月11日