陇川县委办2016年部门预算情况说明

一、部门主要职能职责

认真履行参谋助手职责，围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，紧贴领导思路，抓好文稿起草；筹备县委各类大小会议；督查县委常委会确定的和书记批示事项的落实情况；围绕全县中心工作，认真编写各类政策性、苗头性、动态性、趋向性信息及群众普遍关注的热点难点问题，为县委科学决策提供及时、全面、准确、可靠的信息参考。加强“四办”的沟通协调。县委办县政府办沟通联系制度的综合协调作用，加强四办的沟通协调，促进县委日常工作有序高效运转。提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数20人，其中：财政全供养在职20人，退休人员11人；在编实有车辆4辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入275.78万元，全部为财政拨款，同比增长12%。2016年部门预算总支出275.78万元，同比增长12%，其中：基本支出220.78万元，项目支出55万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出106.97万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出53.95万元

其中：办公费53.95万元，工会费万元、退休公用经费0.55万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700.00元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出59.86万元

其中：离、退休费29.86万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出55万元，主要用于县委副书记和常委扶持挂钩扶持经费45成万元；党委督查工作专项经费10万元；

四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。

陇川县委办公室

2016年2月17日