陇川县安全生产监督管理局2015年度部门决算公开情况

陇川县安全生产监督管理局

2015年度部门决算公开情况

    第一部分  单位概况

    一、主要职能：组织起草安全生产政府规章草案，承担安全生产综合监督管理责任，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责组织拟订安全生产科技规划，负责县安全生产委员会办公室的日常工作，承办陇川县人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况：县安监局属报账式单位，财务管理及报表由县政府办财务室负责。2015年县委编制办核定县安监局行政编制为6人，行政工勤编1人（实际为2人）。无退休人员。

    第二部分  安监局2015年度部门决算表（见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

    第三部门  安监局2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2015年政府办决算总收入73.6万元，其中：财政拨款收入73.6万元，占总收入的100%。

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出102.1万元，其中：基本支出99.6万元，占总支出的97.5％，项目支出2.5万元，占总支出的2.5%。 基本支出情况：2015年用于保障安监局机构正常运转的日常支出99.6万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出为44.3万元，占基本支出的44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为55.3万元，占基本支出的56％。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年部门公共预算财政拨款支出99.6万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）一般公共服务支出99.6万元，主要用于：1、安监局工资福利44.3万元；2、开展工作需要的办公费、差旅费、邮电费、培训费、接待费、维修费、办公用品购置等55.3万元。

    四、“三公”经费决算情况说明

    县安监局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.8万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.8万元，增加主要原因是：省州县加强了安全生产的检查，增加了接待费的使用。

   （二）公务用车购置及运行维护费

    2015年安监局未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1万元，主要用于保障安监局下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

    2015年安监局共执行国内公务接待21批次，188人，接待费开支1.8万元;主要用于接待省、州安全生产督查组工作及业务协调产生的费用。

                      陇川县安全生产监督管理局

                          2016年10月12日