一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 陇川县人民政府办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
陇川县人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。
2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6.督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。
7.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。
10.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。
11.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。
12.负责县人民政府政务督查工作。
13.负责组织协调完成规范性文件审核工作。
14.指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。
15.完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2025年主要工作成效
一年来，我单位紧紧围绕政府的中心工作，紧跟领导思路，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手作为首要任务，积极探索参谋服务的有效途径和方法，为政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处。
（1）精益求精抓实文秘工作。2025年共审核印发文件637件，印发会议通知45个，上报州政府总值班室信息96期。
（2）强化督查求成效。2025年共办理完成人大代表建议176件、政协提案94件，面商率100%，满意率100%，将人民群众对政府工作的期盼准确传达至各责任单位，并跟踪督导，确保落实到位。
（3）全力推进政府信息与政务公开工作。2025年主动公开政府信息1542条。解读政策文件15篇，多元化解读3篇。向省州报送信息164篇。对全县政府网站与政务新媒体开展日常检测和季度检查，全年印发季度通报4期。
（4）切实履行保密工作职责。认真做好本单位涉密文件和资料的批阅，严格按要求进行文件登记、传阅、管理和销毁，做到专人办理、单独登记、专柜存放。2025年未出现失泄密事件。
（5）配合支持做好挂钩村相关工作。县人民政府主要领导、县政府办主要领导及班子成员全年深入拉勐村开展调研走访共计29次。监测对象已消除风险27户94人，未消除风险6户17人。协调捐赠资金30,000.00元，购买环保垃圾桶334个发放到30个村小组。
2.2026年工作计划
2026年我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，坚持“规范、严谨、务实、高效”的工作作风，持续在政治建设上下功夫、在发挥“参谋助手”上下功夫、在全面提升服务效能上下功夫，认真钻研经济发展的宏观、中观、微观政策，详细了解国家、省、州发展重点，围绕项目谋划、项目申报、项目立项、项目落地、项目达产等关键环节，为政府提供真知灼见，进一步提升服务水平，在为民办事、为基层服务、为企业分忧中走在前列。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,119,622.46元，其中：一般公共预算6,119,622.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年8,145,824.86元对比减少2,026,202.40元，主要原因分析：一是在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少797,202.40元；二是较上年处级领导工作经费减少1,340,000.00元；三是政府机房升级改造经费减少139,000.00元；四是较上年增加法律顾问经费250,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,119,622.46元，其中：本年收入6,119,622.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,119,622.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年8,145,824.86元对比减少2,026,202.40元，主要原因分析：一是在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少797,202.40元；二是较上年处级领导工作经费减少1,340,000.00元；三是政府机房升级改造经费减少139,000.00元；四是较上年增加法律顾问经费250,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,119,622.46元。财政拨款安排支出6,119,622.46元，其中：基本支出4,898,422.46元，与上年对比减少797,202.40元，主要原因分析：在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少797,202.40元；项目支出1,221,200.00元，与上年对比减少1,229,000.00元，主要原因分析：一是较上年处级领导工作经费减少1,340,000.00元；二是政府机房升级改造经费减少139,000.00元；三是较上年增加法律顾问经费250,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要支出如下：
1.功能科目“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4,185,319.00元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；
2.功能科目“2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”727,472.00元，主要用于保障编外人员工资和政府办正常工作运转开支（含通讯服务费、数据生成使用费、网站群建设维护经费、督查室工作经费、法律顾问经费）；
3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”25,000.00元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；
4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”496,203.84元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5,020.60元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；
6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”205,778.99元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；
7.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”96,421.48元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；
8.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6,202.55元，主要用于缴纳在职人员生育保险；
9.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”372,204.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年180,000.00元减少15,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陇川县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陇川县人民政府办公室2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年50,000元减少5,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为13次，共计接待200人次。
减少主要原因分析：严格落实厉行节约要求，严控非必要接待，实现经费合理压降。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年130,000.00元减少10,000.00元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年130,000.00元减少10,000.00元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费减少，主要原因分析：严格执行公车管理规定，优化用车调度，减少非必要出行，降低燃油维修等运行支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年无重点项目预算绩效目标情况.
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陇川县人民政府办公室2026年机关运行经费安排184,585.00元，与上年197,315.00元对比减少12,730.00元，主要原因分析：因在职人员减少2人，导致机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
陇川县人民政府办公室2026年委托业务费安排250,000.00元，与上年对比增加250,000.00元，主要原因分析：根据法治政府相关建设要求，为防范法律风险，保障常务会议议题材料、招商引资重点项目协议起草、重点工作推进合法合规，需聘请法律顾问提供专业法律服务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，陇川县人民政府办公室部门资产总额2,456,230.07元，其中，流动资产463,371.45元，固定资产1,767,335.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产225,523.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少434,382.13元，其中固定资产减少439,437.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值175,800.0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310002000504号
