陇川县工商联2019年度部门决算

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陇川县工商联2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职能：工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作的引导作用，在非公有制经济人士参与国家经济政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍如下：

一是加强教育培训，提升企业自身管理能力，举办学习培训，广大非公经济代表人士增长了见识，更新了观念，增强了发展的信心。二是加强工作调研，提升服务企业质量。开展民营企业融资难问题专题调研，问卷调研30份上报州工商联，加强对挂钩村工作的调研，组织到挂钩村进行脱贫攻坚、禁毒防艾、产业发展、乡村振兴等工作调研5次，撰写《陇川县营商环境调研报告》、《陇川县非公企业中层管理人员子女就学调研报告》、《陇川县民营企业评议政府职能部门实施方案》上报县委县、县政府，会员企业走访调研20余家。认真抓好“万企帮万村”精准扶贫工作。引导“万企帮万村”帮扶企业积极参与脱贫攻坚大会战和冲刺工作，帮扶企业筹资50余万元到挂钩村开展春节慰问、产业帮扶、解贫帮困，为挂钩村贫困户配备家庭“八有”生活必备品，提高贫困户生活质量。三是认真开展“贷免扶补”创业、小额担保贷款工作，完成陇川县工商就业创业担保贷款任务45户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工商业联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，工勤编制1人，事业编制6人（参公管理事业编制）；在职在编实有人数7人（含工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人，离岗退养0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工商联2019年度收入合计123.29万元。其中：财政拨款收入123.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年173.26万元对比收入减少了49.97万元，下降28.84%，下降的主要原因是本年绩效奖励未拨入;无调标补发工资。

二、支出决算情况说明

陇川县工商联2019年度支出合计121.65万元。其中：基本支出101.02万元，占总支出的83.04％；项目支出20.63万元，占总支出的16.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年159.4万元对比，本年支出减少了37.75万元，降幅为23.68%。主要原因是本年绩效奖励未拨入;无调标补发工资;省级补助改善基层工商联办公条件经费、公用经费、养老贷免扶补等经费未列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县工商联正常运转的日常支出101.02万元。与上年138.97万元对比减少37.95万元,下降27.3%。主要原因是本年绩效奖励未拨入;无调标补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.24万元，占基本支出的86.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.78万元，占基本支出的13.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县工商业联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.63万元。与上年20.43万元对比增加0.20万元，增长0.98%，主要原因是一般公共服务支出增加，具体项目开支情况如下：

办公费3.8万元，水电费1万元，差旅费1.3万元，会议费0.5万元，劳务费5.95万元，其它交通费2.99万元，设备购置费3.17万元，挂钩点补助费1.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出101.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用。

2.社会保障和就业（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于退休人员公务费运转。

3.农林水（类）支出3.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.81%。主要用于普惠金融发展中创业担保贷款贴息。

4.住房保障（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于本单位在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工商联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算2万元的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.05万元比上年0.24万元减少0.19万元，下降79.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0.05万元，减少0.19万元，下降79.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是严控三公经费，坚持厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工商联领导、项目官员等督导陇川县工商联工作、项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会2019年运行经费支出13.78万元，与上年16.12万元比较，减少2.34元，降幅14.52%。主要原因是到挂钩点开展工作经费减少。部门机关运行经费主要用于印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会活动费、公车运行维护费及其它交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县工商业联合会2019资产总额30.65万元，其中，流动资产23.31万元，固定资产7.34万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额没有变化。处置房屋建筑物0平方米。账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，项目原值0元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	30.65	23.31	7.34	0	0	0			7.34		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位2019年度没有开展绩效自评,故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.工商界是一个按职业或产业划分的社会阶层，主要指从事工业、商业或服务业的从业人士或组织，有时特指这些行业的管理层级人员（不包含一线员工），也就是通俗意义上的从事经济活动的有一定地位的人士。

 

2.非公有制企业是指归中国内地公民私人所有或归外商、港澳台商所有的经济成份占主导或相对主导地位的企业。

3.非公有制经济人土，指个体工商户、私营企业主，在统一战线实际工作中，主要指私营企业主中的代表性人物。

监督索引号53312400371401111

 [附件: 工商联2019年决算公开表20201012105712032]