陇川县安全生产监督管理局2018年度部门决算

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陇川县安全生产监督管理局2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织起草安全生产政府规章草案，承担安全生产综合监督管理责任，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责组织拟订安全生产科技规划，负责县安全生产委员会办公室的日常工作，承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强安全监管，狠抓安全生产专项整治。全县各乡镇（农场）、各部门加强对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工、水利、电力、旅游、特种设备、学校、人员密集场所等重点行业领域开展安全生产大检查和专项整治。全县共组织开展重点行业领域专项安全生产检查1266次，检查4519家次，出动人员4578人次，出动车辆1736辆次，开具现场检查记录1256份，排查各类安全隐患6625条，现场整改5287条，打非治违检查组125个，出动人员557人，受检企业259家。煤矿山转型升级：全县完成淘汰关闭非煤矿山6座、改造升级12座、整合重组9座，现有24座（硅石场3座，轮窑砖厂6座，稀土矿1座，建筑用石开采14座），基本按州与县政府签订的转型升级目标责任书完成辖区内非煤矿山关闭退出任务。危险化学品安全综合治理：为认真落实《云南省危险化学品安全综合治理实施方案（云政办函〔2017〕17号）》、《云南省危险化学品安全综合治理工作任务进度计划》（云安办函〔2017〕31号）要求，对危险化学品生产经营企业34户（酒精生产企业2户，甲醛生产企业1户，加油站31座）；烟花爆竹经营（批发）企业2户，烟花爆竹经营（零售）企业126户；非药品类易制毒生产企业1户，进行了安全生产检查，组织召开危险化学品企业安全生产专项会议2次，开展专项检查78次，共出动人员156人次，检查企业98家次，发出现场检查记录81份，发出整改指令书23份，共查找出安全隐患58处，限期整改46处。对工业园区、人员密集区和涉及危险化学品重大风险功能区区域进行定量风险评估，确定30家加油站为黄级风险等级，县雅森特木业甲醛生产线为橙色风险等级。工贸行业专项整治:落实工贸企业粉尘防爆、有限空间作业、金属冶炼企业专项治理。制定了相关方案，深入开展粉尘防爆、有限空间作业、金属冶炼企业专题培训和专项整治活动，全县55户企业份签订了《2018年度工贸企业有限空间作业安全生产承诺书》。全安全生产大检查长效机制建设情况:以“互联网+安全监管规范标准”为支撑，探索建立了以企业自查自报为基础，以部门专项检查、专家明查暗访和政府综合督查为匹配，以实行监管对象目录化管理、一企一标准对标检查、隐患和问题清单化管理、隐患整改责任化落实、企业自查情况月度申报五项制度为重点的“1+3+5”安全生产大检查长效机制。全县录入系统的企业总数为71户，在产企业50户，在产企业开展了自检自查，自查率100%，查出一般隐患858个，整改851个，未整改7个，整改率99.18%，无重大隐患。

2.广泛宣传教育培训，营造良好氛围，不断提升全民安全生产意识。一是积极开展“安全生产月”活动。今年6月中旬，县安委会组织成员单位利用赶集日深入各乡镇（农场）、企业集中开展咨询宣传、主题宣讲、座谈会等丰富多彩的宣传教育活动。二是深入开展“安全生产边境行”活动。6月12日，云南广播电视台深入陇川县雅森特木业有限公司进行“安全生产边境行”专题采访活动。三是认真组织开展安全生产应急演练。今年以来，组织开展交通事故模拟现场勘察、醉酒驾驶案件现场处置、地质灾害点紧急疏散、防震、防火、防水、防爆人员紧急疏散等应急演练517次，涉及参演单位590家，参演人次共计17万余人次。

3.强化行政处罚，严厉打击安全生产违法违规行为。全年共处理安全生产事故5起（已结案3起，未结案2起），罚没金额90万元。开展执法检查76户（次），发出现场检查记录166份，下达整改指令58份，发出整改复查意见书58份，发出现场处理措施决定书11份，暂扣安全生产许可证11份，责令停产整顿22份，发出复工复产通知书4份，一般行政处罚案件2起，罚款2万元；非法储存经营成品油2起，处置收入8.18元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县安监局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县安监局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人，，行政工勤人员超编1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县安监局2018年度收入合计2205767.6元。其中：财政拨款收入2205767.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长976040.6元，增长79.37%。增长主要原因是工资、津贴补贴增加。

二、支出决算情况说明

陇川县安监局2018年度支出合计2099567.6元。其中：基本支出1899567.6元，占总支出的90.47％；项目支出200000元，占总支出的9.53％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1899567.6元。与上年对比增加682928.6元,主要原因分析津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1475170.6元，占基本支出的77.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费424397元，占基本支出的22.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200000元。与上年对比增加86588.45元,主要原因是增加安全生产工作运行经费。具体项目开支及开展工作情况，主要用于安委会工作经费100000元，专项经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县安监局2018年度一般公共预算财政拨款支出2099567.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长769517.05元,增长36.65%。主要原因分析是工资津补贴增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1836490元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于基本支出1636490元，项目支出200000元；

2.社会保障和就业支出137143.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.资源勘探信息等支出42847元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于安全监管监察专项支出；

4.住房保障支出83087元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为29882元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19882元，完成预算的99.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少18元，下降0.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占33.46%；公务接待费支出19882元，占66.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19882元。其中：

国内接待费支出19882元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对县安全生产检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县安监局2018年机关运行经费支出424397元，与上年379562对比增加44835元，增长11.81%,主要原因是增加工作经费。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县安监局资产总额446641.33元，其中，流动资产162504.8元，固定资产284136.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124555.28元，增长38.67%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值284136.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	44.66	16.25			17.72				10.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门未有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评，情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

由于机构改革，原陇川县安全生产监督管理局全部划转到县应急管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是批保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运输维护费以及其它费用。

 

 

监督索引号53312400734201111

 [附件: 陇川县安全生产监督管理局2018年决算公开报表]