陇川县委办2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分陇川县委办2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县委办2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县委办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草以及州委州下府肘其他部门转由县委办理的事项与情况反馈；承办乡镇党委政府和县直部门报送县委的请示、年告的送审报批和办理；负责县委常委和县委工作会议的准备和决定事项的承办以及领导签批件的督办、检查、反馈；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；协调人大办、政府办、政协办、纪委办及各部门工作，对有争取的问题提出处理意见，报县委领导决定；承担县委领导决策所需的调查研究和信息工作；根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；组织、协助办理人大代表和政协委员向县委提出的议案、提案；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作；承担党和国家扩省州领导人视察陇川的部份接待任务和安全保卫工作。
（二）机构设置情况

陇川县委办公室下设7个股室，分别为：秘书股、信息股、行政股、督查室、财务股、机要局、保密局

（三）重点工作概述

强化对上服务意识，围绕县委中心工作提高服务质量。增强服务意识，找准服务方式方法，有效保证县委工作顺利运转。二是强化横向服务意识，围绕战线工作重点提高协作水平。做好桥梁纽带，使党委办公部门的工作有效地拓展到各条战线之中，保证县委决策真正落实。三是强化对下服务意识，围绕基层工作需求提高解决实际问题的能力。帮助基层和群众解决实际问题，为他们办实事、办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 516.68万元，其中：一般公共预算财政拨款473.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转43.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入516.68万元，其中:本年收入473.23万元，上年结转43.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.23万元（本级财力473.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出516.68万元。财政拨款安排支516.68出万元，其中，基本支出351.5万元，项目支出165.18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “201（类）31（款）”“一般公共服务支出”2019年预算430.97万元，主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对个人和家庭的补助、行政运行

2. “社会保障和就业支出”2019年预算57.69万元, 其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出21.78万元；2080801款死亡抚恤5.76万元,主要用于遗属抚恤支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “住房保障支出”2019年预算17.53万元,主要用于职工住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出351.3万元，项目支出165.18万元）。

基本支出351.3万元，包含工资福利支出282.54万元，主要用于人员工资、奖金、绩效工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房公积金17.53万元，主要用于职工住房公积金支出。

商品服务支出24.39万元，主要用于支付办公经费和工会经费;对个人和家庭的补助27.04万元，主要用于支付退休人员工资及遗属人员生活补助

商品和服务支出162.57万元(其中：基本支出24.39万元，项目支出135.18万元)。基本支出24.39万元主要用于支付办公经费和工会经费; 项目支出135.18万元，包含副书记和常委扶持挂钩经费78.59万元，主要用于副书记和常委开展工作；公用经费40万元，主要用于办公室开展工作；党委督查工作专项经费11.58万元，主要用于开展重大项目督查工作。党委涉密文件传输系统维护费10万元, 主要用于党委涉密文件传输系统维护。

对个人和家庭的补助27.04万元(其中：基本支出27.04万元，项目支出0万元)。主要用于支付退休人员工资及遗属人员生活补助。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年在编制部门预算时,部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0万元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据,我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

我单位2019年无此类项目情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年无此类项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出333.23万元（其中：职工福利支293.37万元，占比88.03%；对个人和家庭的补助25.96万元，占比0.07%；商品和服务支出13.9万元，占比11.9%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数257.94万元，增加75.29万元，增幅22.29% ，主要增长原因：人员工资福利经费增加31.79万元;机关事业单位基本养老保险由上年项目支出转为基本支出30.15万元;住房公积金支出17.53万元。

（一） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算140万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算138.57万元，比2018年138.57万元，增加了1.43万元，增幅1.02 %。原因为：本年增加公务用车购置费25万元。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国(境)费、公车用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法统治权执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

陇川县委办公室2019年机关行政运行经费13.9万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。2018年机关运行经费 13.18万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。与上年对比增加0.72万元,增加原因是办公费增加导致本部门行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日陇川县委办国有资产369.76万元,其中,流动资产66.61万元;固定资产303.15万元。固定资产中车辆93.33万元;房屋81万元;通用及专用设备128.82万元

（四）项目绩效情况

公用经费,计划用于(1)其他交通费用(公车租用费)7.5万元;(2)办公设备购置费5万元;(3)邮电费7.5万元;(4)差旅费24万元;(5)培训费6万元;(6)办公费10万元.通过开展此项工作,从而保证县委办公室办文办会,上传下达等正常工作运转

2019年通过3位县委副书记和1名常委挂钩扶持经费,支持村民发展产业,改善村民生产生活状况

党委督查工作专项经费,主要用于1、为完成上级党委政府交办的督查工作任务;2、定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察,分析存在的问题,提出工下步工作建议,协调相关事项,加快工作推进;3、定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

党委涉密文件传输系统维护费,主要用于党委信息专线系统租赁维护工作.通过此项工作的开展,从而达到省、州、县专线信息通通讯畅通

公务用车购置，主要用于计划2019年购置车辆1辆，金额25万元。从而更好的服务于办公室开展各项工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算39万元，与2018年预算增加25万元，原因是本年因原有一辆公务用车因车辆老旧报废,计划购置一辆公务用车,预施算支出25万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元(其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费14万元)，公务接待费23万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算增加25万元，原因是本年因原有一辆公务用车因车辆老旧报废,计划购置一辆公务用车,预施算支出25万元。

2019年公务用车运行维护费预算14万元，与2018年预算持平,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算23万元，与2018年预算减少10万元，原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制公务接待费经费预算总额,主要用于接待上级部门检查工作的支出。

 

陇川县委办

2019年2月12日

监督索引号53312400349700111

 [附件: 陇川县委办2019年部门预算公开情况表]