陇川县麻栗坝水库管理局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 陇川县麻栗坝水库管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县麻栗坝水库管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县麻栗坝水库管理局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

陇川县麻栗坝水库管理局是陇川县人民政府直属的正处级事业单位，在县人民政府领导下开展工作，业务上受省水利厅、州水利局等主管部门指导。陇川县麻栗坝水库管理局设有6个科室。

（三）重点工作概述

麻栗坝水库工程运行管理及灌区工程建设

二、预算单位基本情况

我单位2019年部门预算编报的单位共1个，财政全供给事业单位单位1个，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制27人，事业编制26人。在职实有27人，财政全供养在职27人。

离退休人员 0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入590.01万元，其中：一般公共预算财政拨款375.38万元，上年结转214.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入590.01万元，其中:本年收入375.38万元，上年结转214.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.38万元（本级财力375.38万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出590.01万元。财政拨款安排支出590.01万元，其中，基本支出354.01万元（其中上年结转8.63），主要用于工资福利支出及日常公用经费支出，项目支出236万元（其中上年结转206万元），主要用于水库管理运转经费及灌区工程前期工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.农林水支出2019年预算529.99万元，主要用于工资福利及公用经费支出及灌区工程前期工作经费支出。

2.社会保障和就业支出2019年预算40.92万元，主要用于养老保险支出。

3.房保障支出2019年预算19.1万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出335.92万元(其中：基本支出335.92万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出48.09万元(其中：基本支出18.09万元，项目支出30万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年预算我单位未涉及该事项

(二）与中央配套事项

2019年预算我单位未涉及该事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2019年预算我单位未涉及该事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元.

七、预算收支增减变化情况说明

 

（一）收入变化情况：

2019年部门预算收入总额为：590.01万元，其中一般公共预算财政拨款375.38万元，上年结转214.63万元，比2018年预算收入330.18万元（一般公共预算330.18万元，上年结转0万元）增加了259.83万元，增幅为78%。增加原因为人员增加、调资及上年结余结转。

（二）支出变化情况：

2019年部门预算支出总额为590.01万元(上年结转结余214.63万元），比2018年部门预算330.18增加了259.83万元，增幅为78%,增加原因为人员增加及上年结余结转数。                   

1.基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出354.01万元（其中：工资福利支出335.92万元，占比95%；商品和服务支出18.09万元，占比5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数264.67万元，增加89.34万元，增幅33% ，主要增长原因：新增人员及调资。

2.项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算236万元，比2018年本级财力财政项目支出预算65.51万元，增加了170.49万元。原因为：上年项目支出结余结转206万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县麻栗坝水库管理局机关行政运行经费18.09万元，公用经费18.09万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费1万元）,比2018年部门预算17.42万元增加了0.67万元，增幅为4%，增加原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况为，资产总额：92301.60万元，其中：流动资产5217.46万元、固定资产87067万元、无形资产17.14万元。固定资产中车辆为148.75万元，房屋为3510.23万元。

（四）陇川县麻栗坝水库管理局项目绩效情况

    项目名称：非税收入安排水库管理运转经费（据实）

项目绩效情况说明：2019年我局将完成水库的日常管理及运行维护工作。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，该费用主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于我单位日常接待等支出。

   陇川县麻栗坝水库管理局

2019年2月11日  

 

监督索引号53312400633200111

 [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2019年部门预算公开情况表]