陇川县勐约乡人民政府2019年部门预算

目  录

 

第一部分勐约乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分勐约乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

勐约乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

参照政府批准的“三定”方案

（二）机构设置情况

行政编制25人,机关工勤编制3人,事业编制37(参照公务员法管理人员8人,财政补助人员29人);编制人数无变动。

2．人员情况

年末实有人员59人,其中行政人员30人,机关工勤人员3人,事业人员26人。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定勐约乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论勐约乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入917.28万元，其中：一般公共预算财政拨款917.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入917.28万元，其中:本年收入917.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.28万元（本级财力917.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出917.28万元。财政拨款安排支917.28出万元，其中，基本支出888.88万元，项目支出28.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出”2019年预算888.88万元，主要用于支付在职人员、退休人员长聘及定补人员工资； 

2. 在职公用经费、住房公积金、养老保险

3.年终一次性奖金、事业绩效及遗嘱补助

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出713.42万元(其中：基本支出713.42万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出174.02万元(其中：基本支出174.02万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助1.44万元(其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）勐约乡2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）勐约乡2019年无中央配套事项。 

（三）勐约乡2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出888.88万元（其中：职工福利支713.42万元，占比80%；对个人和家庭的补助1.44万元，占比0.2%；商品和服务支出174.02万元，占比19.8%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数750.65万元，增加138.23万元，增幅15.5% ，主要增长原因是新增录用人员6人及工资增加等。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算28.4万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算111.56万元，比2018年111.56万元，减少83.16万元，下降74.5 %。原因为社会保障和就业支出没有列入项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 无

2. 无

3. 无

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关行政运行经费788.32万元，主要为人员经费713.42万元，公用经费61.9万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费7万元）。

（三）国有资产占用情况

（四）整体绩效情况

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算13万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)，公务接待费7万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算6万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7万元，与2018年预算持平。

勐约乡人民政府

二0一九年二月十三日

 [附件: 勐约乡2019预算公开表]