陇川县机关事务管理局2019年部门预算公开

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目录 

第一部分 陇川县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县机关事务管理局2019年部门预算表

一、 6-1部门收支总表

二、 6-2部门收入总表

三、 6-3部门支出总表

四、 6-4财政拨款收支预算总表

五、 6-5一般公共预算支出表

六、 6-6基本支出预算表

七、 6-7政府性基金预算支出表

八、 6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 6-12  对下转移支付绩效目标表

十三、 6-13 部门政府采购情况表

十四、 6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、 6-15  部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房和传承中心固定资产、设施设备及院落的维修维护、保卫、绿化、水电、会务服务等工作，公车改革后留用车辆的管理及运行维护，保障各项公务活动的正常开展，发挥资产的管理效益。

（二）机构设置情况

陇川县机关事务管理局机关有5个股室。内设机构5个，包括：

陇川县机关事务管理局所属单位5个，包括：内设办公室、文明办、文印室、公车平台管理办、保卫组五个部门。

（三）重点工作概述

2019年陇川县机关事务管理局的主要工作是综合大楼、干部交流房的管理、维护以及院内绿化、美化、卫生保洁及保卫等工作，同时至2016年起承担公车平台的运行管理事务。重点工作主要有平台车辆更新购置车辆227万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入931.59万元，其中：一般公共预算财政拨款825.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转106.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入931.59万元，其中:本年收入825.12万元，上年结转106.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.12万元（本级财力825.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出931.59万元。财政拨款安排支931.59出万元，其中，基本支出212.74万元，项目支出718.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算884.43万元，主要用于在职人员工资、日常运行公用经费、平台车辆运行维护费、政府大院和干部交流房及大院运行维护费支出、大型会议服务及打复印等支出；

2.“社会保障和就业支出”2019年预算36.45万元，主要用于为单位13名在职职工缴纳养老保险金和8名退休职工统筹外退休金支出；

3.“住房保障支出”2019年预算10.71万元，主要用于为单位13名在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出186.53万元(其中：基本支出186.53万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出727.97万元(其中：基本支出9.12万元，项目支出718.85万元)。

对个人和家庭的补助17.09万元(其中：基本支出17.09万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县机关事务管理局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县机关事务管理局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县机关事务管理局2019年无既定政策标准测试补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金262.28万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年陇川县机关事务管理局预算收入931.59万元，其中：当年财政拨款预算收入825.12比上年预算713.36万元增加111.76万元，增长15.67%；上年结转106.47万元比上年预算公开数0万元增加106.47万元。

2019年陇川县机关事务管理局预算支出931.59万元，其中：一般公共服务支出884.43万元比上年694.17万元增加190.26万元，增长27.41%；社会保障和就业支出36.45万元比上年10.29万元增加26.16万元，增长254.23%；住房保障支出10.71万元比上年8.9万元增加1.81万元，增长20.34%。

具体如下：

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出212.74万元（其中：职工福利支186.53万元，占比87.68%；对个人和家庭的补助17.09万元，占比8.03%；商品和服务支出9.12万元，占比4.29%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数170.23万元，增加42.51万元，增幅24.97% ，主要增长原因：上年单位承担养老保险缴费列入项目，今年在基本支出列报，加之，2018年调整幅度非常大导致人员经费预算比上年增长过大。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算718.85万元，2018年本级财力财政项目支出预算784.3万元，比2018年784.3万元，减少了65.45万元，下降了8.35 %。原因为：今年预算未安排一次性维修维护项目。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2.办公用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的各行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费9.12万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.41万元、差旅费4万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.8万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出0.21万元，比上年9.11万元增加0.01万元，增加的原因是购买的日常办公用品比去年有所增加。

（三）国有资产占用情况

陇川县机关事务管理局截止2018年12月末共拥有资产总额2381.25万元，其中：流动资产107.15万元、固定资产2273.48万元、无形资产0.62万元。

（四）项目绩效情况

1、服务员政府购买服务：向黄金时代购买社会服务人员10人

2、平台车辆卫星定位网络租赁费：平台车辆卫星定位网络租赁费

3、公车平台车辆运行维护费：公车平台集中管理34辆公务用车正常运转

4、政府大院及交流房运行维护费：政府大院及交流房水电、花草树木养护、大楼电梯检修维护、文印耗材及设备更新、零星修缮维护、消防设备更新、会务保障

5、政府大院及干部交流房保安工资：政府大院及干部交流房向保安公司购买10名保安服务

6、公车平台公务用车购置经费：更新购置公务用车13辆，完成相关手续，并正常投入使用

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算422.67万元，与2018年预算增加1.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费万421.67元(其中，公务用车购置费227万元，公务用车运行维护费194.67万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费227万元，与2018年预算250万元减少23万元，原因是2018年购车计划调整，改为2019年实施，计划在2019年组织实施购置计划。

2019年公务用车运行维护费预算194.67万元，与2018年预算增加24.67万元，原因是本年预算含上年结转24.67万元，2018年预算未含上年结转数，平台34辆集中管理公务用车车均年保障水平未变动，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是严格控制接待支出，不得突破上年接待支出，接待费主要用于被接待人员的吃住和交通费用。

 

 

陇川县机关事务管理局

2019年2月3日

监督索引号53312400343000111

 

 

 [附件: 陇川县机关事务局2019年预算公开表]