德宏州文物管理所2018年度部门决算

德宏州文物管理所2018年度部门决算

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。

2．机构人员情况

德宏州文物管理所成立于1983年，2018年末在职干部15人，其中：助理馆员2人，馆员9人，副研究馆员2人，十级职员1人，高级工1人。2018年减少1人(正常退休)。

3．机构人员当年变动情况及原因。

德宏州文物管理所现有编制16人，年初16人，年末实有人数15人（2018年6月退休1人）;年末实有退休3人，提前退休1人，共计19人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是抓重点、出成效，认真开展“两学一做”常态化制度化活动，认真落实巡察整改工作，深化内部制度建设，抓作风，强队伍，不断加强全州文化遗产保护工作。

二是传承文化，保护遗产。

1.文化遗产调查、调研工作推进有序。2018年先后完成“南亚廊道”、“茶马古道”、“滇缅公路文物资源”田野调查和资料整理上报工作。积极配合省文物考古研究所、北京国文琰文保公司、清华大学建筑设计院有限公司开展了州内“南亚廊道”田野调查、“茶马古道”国保点踏勘、“滇缅公路文物资源”调查的前期调查和资料整理上报工作，为大型文化遗产保护和全省性申遗奠定了坚实的基础。配合德宏州政协领导和各行业退休专家学者组成调研组对瑞丽市弄岛镇“雷允中央飞机制造厂”进行实地踏勘、调研工作。与盈江县文物管理所对我州首次发现的岩画遗迹进行了现场勘察。

2.文物维修工作成效显著。2018年1月，省文物局专家组对我州芒市佛光寺、陇川县邦角山官衙署、陇川县加孔奘寺、皇阁寺及芒捧奘寺、盈江县南算奘房等六项省级文物保护工程进行项目竣工验收。2018年4月，总投资55万元的中央补助地方公共文化建设项目——州级文保单位河西香云寺维修修缮项目顺利通过竣工验收。总投资50万元的省级文物保护单位李根源故居维修修缮工程、州级文保单位河西香云寺消防工程、勐乃古碉楼维修修缮工程顺利开工。州级文保单位回环奘寺保护利用陈列布展工作顺利完成。

3.按照云南省文物局工作要求，组织开展了德宏州全国文物安全状况大排查“回头看”工作。并与州消防支队密切合作认真开展全州“文物建筑与博物馆”消防安全大检查工作。

4.完成全州文物保护“十三五”规划纲要，执行情况中期评估。

5.组织完成了全州第七批省级文物保护单位申报及国家级重点文物保护单位申报推荐工作。

三是博物馆工作成效明显

1.德宏州博物馆建设工作有序推进，陈列布展大纲撰稿完成，经云南省文物局组织，8月24日，在芒市召开了德宏州博物馆陈列展览大纲评审会，通过了州博物馆展陈大纲。目前文物征集及展品、档案资料征集复制工作正在有序推进中，通过各种媒体渠道向社会发布征集公告。

2.2018年6月，组织完成全州注册备案博物馆2017年绩效考评及材料上报工作。

四是文物展出宣传与培训工作成绩显著。

先后开展文物图片展进基层进社区活动10余次，参观人数达2万余人。2018年10月，德宏州文博工作基层人才培训班在盈江县开班。邀请省博物馆马文斗馆长，等省博物馆专家一行6人，为县市文体广电（旅游）局等相关部门领导，州、县两级文物管理所专业技术人员，全州有关博物馆、纪念馆、陈列馆的负责人、重点文保单位所在地乡镇文化站工作人员等56人授课。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文物管理所2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   

 

 

            第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计340.9万元。其中：财政拨款收入340.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比差异较大的是项目经费:2079999,其他文化文物支出:今年新增博物馆数字化建设项目50万。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计284.1万元。其中：基本支出196.8万元，占总支出的69.3％；项目支出87.3万元，占总支出的30.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出2720074.38元相比增加了120463.88元，增加了4.24%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出196.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出284.1万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出272万元相比增加了12.1万元，增加了4.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出284.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常基本支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常以及项目支出）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是本年度仅有公务用车商业保险费，油费已由上年度充值卡支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护、田野考古等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出284.1万元，与上年度支出272万元相比增加了12.1万元，增加了4.4%。主要用于日常基本支出（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常以及项目支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文物管理所资产总额141.75万元，其中，流动资产81.43万元，固定资产81.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产60.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）65.71万元，其中固定资产增加（减少）65.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	141.75	81.43			8.68				72.75						65.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额68.2万元，其中：政府采购货物支出3.3万元；政府采购工程支出64万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 [附件: 附件2：2018年度部门决算表]