中国共产主义青年团陇川县委员会 2018年度部门决算

监督索引号53312400371201000

第一部分 团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  团县委概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委坚持以青年为中心，为实现“两个全体青年”的目标，做好基层组织建设、青年创业就业、志愿服务工作、青少年权益保护、希望工程、青年交流、利用新媒体、青年文明号，以及党委、政府安排的党风廉政、“两学一做”、禁毒防艾和脱贫攻坚、综治维稳等其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：一、领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团州委的要求，制定全县共青团工作的规划与计划；负责全县各级团组织和县少先队工作委员会工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作；负责督促并检查各县直团组织的工作。

二、组织和带领全县团员青年在社会主义三个文明建设中发挥生力军和突击队的作用。

三、加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

四、指导并组织全县青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。

五、组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

六、参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党合政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。

七、协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

八、负责全县青年统战、全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

九、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程’的有关工作。

十、承担县委、县政府和团州委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团县委2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团县委部门2018年度收入合计2871878元。其中：财政拨款收入2871878元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加245986，主要原因为一般公共服务支出、人员工资调标增加及绩效奖励增加、住房保障支出增加了。

二、支出决算情况说明

团县委部门2018年度支出合计2621761.2元。其中：基本支出1917927.29元，占总支出的73.15％；项目支出703833.91元，占总支出的26.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了228650.02,主要原因是基本支出增加了741435.29元；项目支出减少了512785.27元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团县委机关正常运转的日常支出1917927.29元。与上年对比增加741435.29元,主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。包括工资福利支出占基本支出的86.14%；对个人和家庭的补助占基本支出的3.53%，商品和服务支出占10.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703833.91元。与上年对比减少512785.27元,主要原因分析一般公共服务支出、群众团体事务支出、行政运营支出、其他群众团体事务支出总体减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2621761.20元,占本年支出合计的100%。与上年对比没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2360137.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.03%。主要用于群众团体事务1702981.35元、其他一般公共服务支出657156.05元。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用；

2、社会保障和就业（类）支出192023.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于志愿者住房补助、养老保险支出；

3、住房保障（类）支出69600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于本单位在职人员住房公积金。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为1886元，完成预算的9.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1886元，完成预算的18.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车，严格控制公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24310元，下降92.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年相比没有变化；公务用车购置及运行费支出为0元，与上年相比没有变化；公务接待费支出决算减少24310元，减少92.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后采用公车租借的方式开展各项相关工作，导致公务用车购置及运行费支出骤减。严格控制公务接待费，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1886元，占9.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出1886元。其中：

国内接待费支出1886元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州团委领导、项目官员等督导陇川团委工作、项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县团委2018年机关运行经费支出208098元，与上年对比增加了94901元,主要原因分析全力助力脱贫攻坚，到挂钩点开展工作经费增加。部门机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年9月30日，团县委资产总额475364元，其中，流动资产393269元，固定资产82095元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额没有变化，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	47.54	39.33							8.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16740元，其中：政府采购货物支出16740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门继续自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   [附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会（2018年度）201910120529022642019101409331221020191015113450312] 

 

共青团陇川县委

2019年10月11日

 

监督索引号53312400371201111