中共陇川县委老干部局2019年部门预算编制说明

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目  录

第一部分 中共陇川县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分中共陇川县委老干部局2019年部门预算表

第一部分   中共陇川县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分  中共陇川县委老干部局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中共陇川县委老干部局2019年

部门预算编制说明

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共陇川县委老干部局是对全县老干部工作宏观服务管理的职能部门，负责指导、协调、检查、督促全县各级各部门对老干部工作各项方针政策的贯彻落实。老干部局主要的职责与任务是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关老干部工作的方针、政策、规定，制定或参与制定全县老干部管理工作意见。

2、负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。

3、检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

4、组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

5、负责外地老干部和州内老干部来陇川的接待工作；协调有关部门做好老干部工作；指导和协助有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导乡镇和县直单位老干部的业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作，负责老干部信息、统计、信访工作。

7、认真完成县委，县政府、州委老干部局和县委组织部交办的其他工作事项。

认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

（二）机构设置情况

中共陇川县委老干部局机关有1个股室。内设机构2个，包括： 陇川县老干部活动中心，陇川县老年大学。

（三）重点工作概述

全县老干部工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，认真贯彻全国组织部长会、老干部局长会议，省委十届四次全会，全省组织部长会、老干部工作会以及全州老干部工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为陇川跨越发展作出积极贡献！

一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻党的十九大精神。

二是扎实推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，落实全面从严治党要求。

三是牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，引导离退休干部助力陇川跨越发展。

四是认真抓好“四个示范”，推进工作重点突破与整体创新。

五是深入细致抓好离退休干部精细化服务，做到“让党放心、让老干部满意”。

六是以争先进位提质为目标，大力加强老干部工作部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人（含参照公务员法管理4人）。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休10人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 358.36万元，其中：一般公共预算财政拨款338.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入358.36万元，其中:本年收入338.70万元，上年结转19.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.70万元（本级财力338.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出358.36万元。财政拨款安排支出258.36万元，其中，基本支出262.01万元（含上年基本支出结转9.13万元），项目支出96.35万元（含上年项目支出结转10.53万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算204.09万元（含上年结转16.27万元），主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障就业支出”2019年预算146.28万元（含上年结转3.39万元），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.“住房保障支出”2019年预算7.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”119.94万元，其中：基本支出119.94万元（含上年结转3.39万元），项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

“商品和服务支出”78.48万元，其中：基本支出13.74万元（含上年结转5.74万元），项目支出64.74万元（含上年结转10.53万元）。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

“机关资本性支出（一）”3万元。其中：基本支出0万元，项目支出3万元。

“对个人和家庭的补助”156.94万元，其中：基本支出128.33万元，项目支出28.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共陇川县委老干部局2019年无列入省对下专项转移支付清单项目。

（二）与中央配套事项

中共陇川县委老干部局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委老干部局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入358.36万元（含上年结转19.66万元），与2018年预算收入402.17万元（含上年结转18.45万元），减少43.81万元，减幅10.89%，减少原因：一是人员减少，二是项目减少。

2019年部门预算支出总额为358.36万元（含上年结转19.66万元），比2018年部门预算402.17万元减少了43.81万元,减少原因：一是人员减少，二是项目减少。               

（一）   基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出262.01万元，其中：职工福利支119.94万元（含上年结转3.39万元），占比45.78%；对个人和家庭的补助128.33万元，占比50.75%；商品和服务支出13.74万元（含上年结转5.74万元），占比3.16%。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数增加15.8万元，增幅6.42% ，主要增长原因：工资福利增加。

（二）   项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算96.35万元（含上年项目支出结转10.53万元），2018年本级财力财政项目支出预算137.51万元，比2018年减少了41.16万元，下降29.93%。原因为：将机关事业单位养老保险缴费支出纳入基本支出。

八、  其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费8万元，2018年部门机关行政运行经费9.32万元，同比减少1.32万元，减幅14.16%，减少的主要原因是勤俭节约，办公费等相关费用减少。2019年主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2.97万元、水费0.1万元、电费0.35万元、邮电费0.93万元、差旅费0.7万、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.05万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费0.6万元。

（三）   国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县委和老干部局国有资产总额67.93万元，其中：流动资产28.99万元，固定资产38.94万元，与上年相比减少2.45万元，减幅3.48%。

（四）   项目绩效情况

中共陇川县委老干部局积极完成各项工作任务，按年初预算安排，绩效分项目：1离休干部特需经费1.00万元、用于发放离休干部特需经费；2、特困资金10.73万元，用于2019年上半年发放一次离退休干部特困资金；2019年下半年发放一次离退休干部特困资金；3.、老干部活动中心经费6.06万元，主要用于组织学习，开展活动；4、 离退休干部党员培训经费6.75万元，用于离退休干部开展活动；5、 网络学习交流平台建设经费3.00万元，用于办好老年网络大学；6、云岭爱心敬老服务站助老员补助（5人x0.2万元/人.月）12.00万元，用于发放云岭爱心敬老服务站助老员补助；7、 离休干部及已故离休干部配偶精细化管理服务经费3.00万元，用于走访看望、慰问离休干部及离休干部配偶，发放离休干部及已故离休干部配偶生活补助或食品；8、 离退休干部参观学习经费3.00万元，用于组织离退休干部参观学习；9、 云岭爱心敬老服务站工作经费5.00万元、组织开展社区敬老、爱老活动；10、 老年大学办学经费（含5个教学点办学经费）32.40万元主要用于县老年大学各分校经费；组织老年人开展各项活动经费；外聘教师及班委劳务费；设备购置费等。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算4万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于上级部门工作考核、调研、检查等方面的接待。

 

  [附件: 陇川县委老干部局2019年部门预算公开情况表] 
 

                                                                                       中共陇川县委老干部局

                                                                                                2019年2月12日

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