陇川县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

 [附件: 2019年财政预算批复电子档-供销社 20190211041542347] 
 

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目录

第一部分 陇川县供销联社2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县供销联社2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：1、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4、行使社有资产出资人代表权的职能；5、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

陇川县供销合作社联合社机关有3个股室。内设机构0个，包括： 1、办公室，2、合作经济指导股，3、会统股。

陇川供销合作社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务:一是认真谋划我县农村电子商务工作。创建我县农村电子商务交易平台，将我县农业生产资料、名特优农副产品、日用消费品通过“供销e家”平台进行线上交易；二是进一步推进陇川县供销合作社综合改革工作，根据《云南省供销合作社关于开展供销合作社综合改革试点经验复制推广工作的通知》（云供合指〔2017〕9号）及《德宏州供销合作社综合改革试点经验复制推广工作方案的通知》（德供〔2017〕19号）要求，结合陇川实际，制定《陇川县供销合作社综合改革试点经验复制推广实施方案》；三是现代流通网络建设初具规模。构建供销社服务网点20个、农村电子商务中心1个，村级综合服务社（含电子商务）5个、领办引办创办农民专业合作社20个等；四是组织开展专题技能培训，提升服务对象劳动技能。全年要组织农民专业合作社开展种养殖技能培训3场次，培训社员150人，发放宣传资料200多份；五是做好县委、县政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人（财政补贴）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 231.25万元，其中：一般公共预算财政拨款224.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入231.25万元，其中:本年收入224.88万元，上年结转6.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.88万元（本级财力224.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出231.25万元。财政拨款安排支231.25出万元，其中，基本支出219.51万元，项目支出11.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算14.63万元，主要用于调整基本工资艰苦边远津贴及离休费4.63万元，“乡村流通工程”项目支出10万元；

2.“社会保障和就业支出”2019年预算29.72万元，主要用于行政事业单位离退休支出17.38万元、离退休人员公用经费0.25万元、机关事业单位基本养老保险费支出12.09万元；

3.“商业服务业等支出”2019年预算173.87万元，主要用于行政人员支出工资138.82万元、在职人员公用经费7.37万元、对个人和家庭的补助25.94万元，“2017年供销社综合改革与产业改革发展专项资金”项目支出1.74万元；4.“住房保障支出”2019年预算13.03万元，主要是住房公积金13.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出172.91万元(其中：基本支出172.91万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出19.36万元(其中：基本支出7.62万元，项目支出11.74万元)。

对个人和家庭的补助38.98万元(其中：基本支出38.98万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县供销合作社联合社2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县供销合作社联合社2019年无列入与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县供销合作社联合社2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入231.25万元，其中：一般公共预算财政拨款224.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.37万元。与2018年部门预算收入190.53万元相比增加40.72万元，主要原因是增加1人和2018年调增工资致使预算收入增加。

2019年部门预算总支出231.25万元，其中，基本支出219.51万元，项目支出11.74万元。详情如下：

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出219.51万元（其中：职工福利支出172.91万元，占比78.77%；对个人和家庭的补助38.98万元，占比17.76%；商品和服务支出7.62万元，占比3.47%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数164.97万元，增加54.54万元，增幅33.06% ，主要增长原因：职工福利支出增加28.47万元，对个人和家庭的补助增加25.4万元，商品和服务支出增加0.67万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算11.74万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算10万元，比2018年10万元，增加了1.74万元，增幅17.4%。原因为：2017年供销社综合改革与产业改革发展专项资金1.74万元结转结余至今年，于今年使用支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（三）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费7.62万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费1.45万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.13万元、差旅费2.00万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1.00万元、工会经费2.12万元、其他交通费用－公务用车租车费0.2万元、其他商品和服务支出0.1万元；2018年部门机关行政运行经费6.95万元, 主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费1.45万元、水费0.04万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、工会经费2.06万元；与上年（6.95万元）对比增加0.67万元，主要原因是增加1人，增加在职人员公用经费0.67万元。

（四）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，陇川县供销合作社联合社国有资产占有使用情况如下：流动资产23.99万元，固定资产14.44万元，无形资产0.56万元，资产总额为38.99万元。

（五）项目绩效情况

2019年“乡村流通工程”项目是对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人次以上。(2019年择优实施1至3项）随着项目实施,将切实增强供销社系统专业合作社、综合服务社、基层社、直属公司实力和提升其经营能力。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是2019年没有安排工作人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是无公务用车购置计划。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，原因是我单位无公务用车及运行维护费。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是主要用于接待上级单位检查指导工作和各县市供销社到我社交流学习以及基层社到我社办事等。

 

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