陇川县森林公安局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 陇川县森林公安局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县森林公安局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）陇川县森林公安局主要职责

陇川县森林公安局是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序稳定的重要力量。

（二）机构设置情况

陇川县森林公安局内设有办公室、政工监督室，法制室，刑事侦查中队、治安中队五个内设部门，在基层设有景罕、清平、户撒三个派出所。全局有行政编制数33人，其中：政法专项编制32人，机关工勤编制1人，2018年实有在编民警30人，机关工勤人员1人，退休人员5人。

2018年车辆编制数4辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

陇川县森林公安局组织开展了“集中整治破坏森林资源违法犯罪行为”、“打击非法猎捕猎杀野生动物”及“绿剑行动”、等严打专项行动。2017年我局共接到各类报警206次，出动车辆1092辆次，出动警力3547人次，依法查处各类破坏森林资源及野生动物案件212件，其中：刑事案件17件。依法打击处理违法人员229人。依法收缴立木蓄积378.26立方米，木材379.1立方米，木炭107.68吨，收缴缅甸陆龟活体94只，齿缘摄龟活体105只，收缴枪支6支，兽夹5个，气枪及射钉枪子弹80余发，依法收缴大米77.22吨，为国家挽回经济损失164.91万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制33人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 611.03万元，其中：一般公共预算财政拨款611.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 611.03万元，其中:本年收入611.03万元，上年结转17.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.03万元（本级财力611.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出611.03万元。财政拨款安排支出 611.03万元，其中，基本支出433.04万元，项目支出177.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080501归口管理行政单位离退休17.01万元，主要用于退休人员退休费支出16.71万元，退休公用经费支出0.30万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.75万元，主要用于机关工作人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业职业年金缴费支出22.88万元，主要用于机关工作人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤1.08万元，主要用于遗属人员抚恤支出。

2130201行政运行474.28万元，主要用于：在职人员基本工资93.17万元，津贴补贴256.57万元，工会经费6.99万元，奖金支出7.76万元，优秀公务员嘉奖支出0.32万元，非税收入安排辅警及临时工工资支出67.92万元，在职民警工作日外加班补贴28.44万元，机关运行公用经费支出13.11万元。

2210201住房公积金支出37.03万元，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出433.04万元，项目支出177.99万元）。

基本支出433.04万元，其中：工资和福利支出367.97万元（在职人员基本工资93.17万元，津贴补贴229.69万元，奖金支出8.08万元，住房公积金支出37.03万元）。商品和服务支出47.28万元（公务交通补贴26.88万元，办公费3.30万元，电费 1万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费4.31万元，会议费0.40万元，水费0.4万元，邮电费1万元，工会经费6.99万元）。对个人和家庭的补助支出17.79万元（退休费16.71万元，抚恤金1.08万元）

项目支出177.99万元，其中：其他工资福利支出52.80万元（非税收入安排辅警工工资支出），劳务费支出15.12万元（非税收入安排临时工工资支出），津贴补贴28.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元，职业年金缴费22.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

2018年在编制部门预算时，我单位没有中央配套事项预算经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年在编制部门预算时，我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

     2018年无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算基本支出433.04万元，与上年预算数439.30万元对比，减少6.26万元，减少原因为：2018减少预算行政单位离退休经费。

（二）项目支出177.99万元，与上年预算数93万元对比，增加84.99万元，增加原因为：2018年增加预算机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元，职业年金缴费22.88万元及民警工作日外加班补贴等项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

非税收入－指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费－反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关运行经费安排

2018年在职人员30人，在职人员公用经费人均预算0.67万元，合计20.10万元，退休人员6人，退休人员公用经费合计0.30万元，共计20.40万元。机关运行经费安排如下：工会经费支出6.99万元，办公费3.30万元，电费 1万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费4.31万元，会议费0.40万元，水费0.4万元，邮电费1万元，

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

   在2018年部门预算项目经费中，陇川县森林公安局无重点项目预算。

        [附件: 2018年森林公安公开表2018.02.08）] 

                               陇川县森林公安局

                                       2019年1月22日