陇川县森林公安局2017年度部门 决算公开说明

第一部分 陇川县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县森林公安局是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序稳定的重要力量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年组织开展“绿剑行动”、“春雷行动”“集中整治破坏森林资源违法犯罪行为”“打击非法猎捕猎杀野生动物”和违法违规使用林地案件查处工作等严打专项行动。一年来，共接到各类报警206次，出动车辆1092辆次，依法查处各类破坏森林资源及野生动物资源案件212件，其中：刑事案件17件，林业行政案件195件，依法打击处理违法人员229人。依法收缴立木蓄积378.26立方米，木材379.1立方米，木炭107.68吨，为国家挽回经济损失1649100元。

开展重点林区、铜壁关自然保护区检查巡护26次，检查窝棚38间，收缴枪支6支，兽夹5个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县森林公安局2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县森林公安局2017年度收入合计5112960.76元。其中：财政拨款收入5097960.76元，占总收入的99.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15000.00元，占总收入的0.29%。与上年对比减少10.02%，主要原因分析：2016年有公共安全收入740000.00元（县局业务技术用房基础设施建设款），2017年无。

二、支出决算情况说明

陇川县森林公安局2017年度支出合计5336892.21元。其中：基本支出4646715.28元，占总支出的87.07％；项目支出690176.93元，占总支出的12.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少11.44%,主要原因分析：2016年有公共安全支出740000.00元（县局业务技术用房基础设施建设款），2017年无。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县森林公安局机关、基层派出所等机构正常运转的日常支出4646715.28元。与上年对比减少11.89,主要原因分析：2016年有公共安全支出740000.00元（县局业务技术用房基础设施建设款），2017年无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.71％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县森林公安局机关及基层派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690176.93元。与上年对比减少8.32%,主要原因分析：2016年有公共安全支出740000.00元（县局业务技术用房基础设施建设款），2017年无。

具体项目开支及开展工作情况：--辅警工资福利支出215800.00元。

--办案开支商品和服务支出394900.93元，其中：咨询费（涉案物品鉴定）26000.00元，办案差旅费110485.00元，业务培训费50000.00元，专用材料费6572.74元，劳务费59576.93元，公务用车运行和维护费125000.00元，其他商品和服务支出17266.26元。

--其他资本性支出79476.00元，其中房屋建筑物购建79476.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出5336892.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.44%,主要原因分析：2016年有公共安全支出740000.00元（县局业务技术用房基础设施建设款），2017年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（科目2019999）支出115729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于工资和福利--奖金支出；

2.社会保障和就业支出14510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于抚恤金支出。

3.农林水支出4877595.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%，主要用于：在职人员工资和福利支出3394601.46元，商品和服务支出708809.82元，其他资本性支出187909.00元。

4.住房保障支出329058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000.00元，支出决算为265000.00元，完成预算的155.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为225000.00元，完成预算的132.35%；公务接待费支出决算为40000.00元，完成预算的23.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车均为办案执勤用车，出警率高；使用环境在林区山路，燃油消耗率高。车辆使用年代长，车况老化，修理成本增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20000.00元，下降7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5000.00元，下降1.76%；公务接待费支出决算减少15000.00元，下降5.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出225000.00元，占84.91%；公务接待费支出40000.00元，占15.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出225000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出225000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县森林及野生动植物（林业行政及刑事）案件查处、巡山护林等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40000.00元。其中：

国内接待费支出40000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次，接待人次410人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级部门检查指导工作，森林公安友邻单位交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县森林公安局2017年机关运行经费支出1008616.82元，与上年1250411.87元对比减少19.34%,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用办公费110427.26元，水费2520.00元，电费12750.00元，邮电费81300.82元，维修（护）费36000.00元，会议费7000.00元，公务接待费40000.00元，专用材料费5000.00元，劳务费38853.07元，工会经费101360.00元，公务用车运行维护费100000.00元，其他交通费用260973.00元，其他商品和服务支出103999.67元，办公设备购置63250.00元，专用设备购置45183.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县森林公安局资产总额10478130.21元，其中，流动资产566893.57元，固定资产9911236.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1107020.07元，其中：固定资产本年增加404785.00元（办公设备购置187909.00元，根据陇财发（2016）135号文件调增公务车辆1辆原值216900.00元），减少36700.00元（报废车辆1辆）。流动资产减少261064.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1047.81	56.69	991.12	688.35	77.57				225.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额238,089.99元，其中：政府采购货物支出157,804.10元；政府采购工程支出68,093.94元；政府采购服务支出12,191.95元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）其他重要事项情况说明

1、固定资产增减变动情况

固定资产上年结余数9543151.64元，本年增加404785.00元，本年减少36700.00元，固定资产年末数9911236.64元。

本年度其他资本性支出187909.00元，本年增加固定资产404785.00元，其中的216900.00元是根据陇财发（2016）135号文件调增公务车辆1辆，车辆原值216876.00元。

２、年末结余变动情况

上年度财政拨款结余402729.60元，本年度弥补收支差额223931.45元，本年财政拨款结余178798.15元。

3、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年决算无重点绩效项目。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

专用设备购置－反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备等。

工会经费－反映单位按规定提取或安排的工会经费。

   [附件: 陇川县森林公安局2017年部门决算20181011051651906] 

                            陇川县森林公安局

                              2019年1月23日