陇川县委老干部局2017年度部门决算公开说明

 

 

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陇川县委老干部局2017年度部门决算

第一部分  陇川县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委老干部局是县委的办事机构。在县委的直接领导和县委组织部、州委老干部局的具体指导下，具体负责全县的老干部工作。老干部局主要的职责与任务是：
    1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关老干部工作的方针、政策、规定，制定或参与制定全县老干部管理工作意见。
    2.负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。
    3.检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。
    4.组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。
    5.负责外地老干部和州内老干部来陇川的接待工作；协调有关部门做好老干部工作；指导和协助有关单位老干部的丧事办理工作。
    6.指导乡镇和县直单位老干部的业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作，负责老干部信息、统计、信访工作。
    7.认真完成县委，县政府、州委老干部局和县委组织部交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓住要领，认真贯彻落实中办发﹝2016﹞3号、云办发﹝2016﹞39号和德办发﹝2016﹞51号文件精神，2017年8月正式出台了《中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（陇办发﹝2017﹞32号文）。同时，陆续出台了相应配套措施，分别是：7月份正式成立中共陇川县离退休干部工作委员会；8月份开辟了陇川县离休和处级退休干部就医绿色通道。

2.按照全面从严治党要求，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。利用陇川县老干部读书班、“云岭陇川银潮之声”大讲坛、老干部党校集中学习日组织老干部深入学习贯彻党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话及考察云南时的讲话精神，学习全国、全省老干部“双先”表彰大会精神。每月17日定期组织陇川县内离休干部、处级退休干部、老干党支部书记及五组一团负责人开展“云岭陇川银潮之声大讲坛”活动，每季度15日组织陇川驻芒市离退休干部开展学习活动，每年开办一期老干部读书班，截至11月，共组织各级离退休干部学习15期600多人次；继续做好异地居住老干部政治理论学习交接。

3.县委、县政府分别在陇川县离退休干部迎新春报告会、陇川驻芒市离退休干部迎新春报告会、“云岭陇川银潮之声大讲坛”中三次向离退休干部通报了全县经济运行情况及县内重点项目建设情况，并听取老干部对经济社会发展的意见和建议；坚持参加重要会议和重大活动制度。2017年，共组织老干部开展参观考察4次，考察了户撒乡示范新村建设情况、陇川县穗丰公司蔬菜种植专业合作社产业发展情况、章凤拉影口岸边民互市项目建设情况、陇川县迭撒生态园建设情况和龙江水库等，涉及离退休干部80余人；坚持书报订阅制度。为老干部政治理论学习提供学习资料，为14位离休老干部及本单位3位退休干部征订了报刊杂志。

4.以“畅谈十八大以来变化、迎接党的十九大胜利召开”为主线，深入推进正能量活动开展。2017年开展了主题征文、专题讲座、座谈交流、报告宣讲、红歌比赛、文艺汇演、趣味运动会和访谈等形式，在全县离退休干部中深入开展“畅谈十八大、展望十九大”和“建言十九大”活动。

5.积极主动帮扶有特殊困难的老干部。建立特困老干部帮扶机制。印发了《关于申报陇川县2017年老干部特困帮扶资金的通知》（陇老发〔2017〕11号），对上报的材料进行严格审核、专题研究，确保把特困帮扶资金发放的真正贫困的老干部手中。2017，已兑付特困老干部51人，特困金94000元整。

6.做好县老年大学年度招生和宣传工作。2017年，根据老年大学实际情况，新增了国画班、手工班、智能手机班三个专业，老年大学第十一期开设了11个专业17个班（含拉影教学点、景罕分校、陇把分校），在校学员750人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：陇川县委老干部局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委老干部局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员14人。其中：离休11人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委老干部局2017年度收入合计3024011元。其中：财政拨款收入3004011元，占总收入的99.34%；政府性基金预算财政拨款20000元，占总收入的0.66%。与上年对比增加8.86，主要原因2016年无政府性基金预算财政拨款收入，财政加大对老干部工作的经费保障力度。

二、支出决算情况说明

县委老干部局2017年度支出合计2969334.87元。其中：基本支出2653911元，占总支出的89.38％；项目支出315423.87元，占总支出的10.62％。与上年对比增加11.99％,主要原因是2017年人员工资调整以及老干工作任务重，故支出增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、老干部活动中心、下属事业单位老年大学正常运转的日常支出2653911元。与上年对比增加8.45％,主要原因是人员工资提高，公用经费开支较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机局机关、老干部活动中心、下属事业单位老年大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315423.87元。与上年对比增加了54.46％,主要原因是老干部活动中心及老年大学活动人次增加，活动开展丰富，活动支出较大 。具体项目开支及开展工作情况：老年人工作保障经费主要用于局机关日常运转，走访看望老干部，组织老干部学习、参观考察，活动中心组织活动等费用；老年大学经费主要用于老年大学外聘教师的劳务费，开展适合老年人文体娱乐活动的经费，教学设备购置等经费；离休干部特需经费主要用于兑付给11位离休干部相应的特需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出2969334.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.99％,主要原因是绩效考评未纳入年初预算，在预算执行中追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1437032.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.4%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用；

2.社会保障和就业支出1444441元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.64%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金单位承担部分资金；

3.住房保障支出87861元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于支付本单位在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为97547.7元，完成预算的162.5%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87903.7元，完成预算的219.75%；公务接待费支出决算为9644元，完成预算的48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是留有两辆公务用车，车辆老化，修理费加大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加35575.25万元，增长57.26%。其中：其中：无因公出国（境）费支出；公务用车运行费支出决算增加35153.65元，增长66.48%；公务接待费支出决算增加421.6元，增长4.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化，产生大量的修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出87903.7元，占90.15%；公务接待费支出9644元，占9.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，2017年本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87903.7元。其中：

公务用车购置支出0元，2017年度本单位没有购置车辆。

公务用车运行维护支出87903.7元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于两辆车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9644元。其中：

国内接待费支出9644元（其中：外事接待费支出9644元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待5批次），接待人次133人（其中：外事接待人次133人）。主要用于省、州及州内各县市老干部局到本单位调研、交流学习等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委老干部局2017年机关运行经费支出294042.2元，与上年对比增加44926.44元，增长18.02%,主要原因是活动中心及老年大学活动较多，日常开支较大 。部门机关运行经费主要用于办公费113544.12元，邮电费5083.93元，差旅费3376元，维修（护）费23000元，会议费3091.15元，工会经费12300元，公务用车运行维护费64051元，其他交通费65100元，办公设备购置4496元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委老干部局资产总额703794.53元，其中，流动资产374890.47元，固定资产328904.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199089.25元，其中固定资产增加293326.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10			11
合计	1	703794.53	374890.47	328904.06					328904.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额43796元，其中：政府采购货物支出43796元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53312400328701111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会老干部局17决算]