陇川县防震减灾局2016年度部门决算公开说明

陇川县防震减灾局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  陇川县防震减灾局概况

     一、主要职能

（一）主要职能

陇川县防震减灾局主要是负责全县的地震监测预报、震害防御、应急救援等工作。局机关内设4个职能科室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于参公管理单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编办核定人员编制为5人。依据陇机编﹝2007﹞41号，陇机编﹝2007﹞42号，陇机编﹝2012﹞54号、陇机编﹝2015﹞26号文件要求，2016年末在职人员4人（其中公务员3人，机关工勤1人），退休人员1人。

2016年末实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县防震减灾局决算总收入51万元，其中：财政拨款收入51万元，占总收入的100%。与上年对比46万元增加5万元，主要原因分析增加了防震减灾经费和人员工资。

二、支出决算情况说明

2016年县防震减灾局决算总支出51万元，其中：基本支出32万元，占总支出的63％；项目支出19万元，占总支出的37％。与上年对比46万元增加5万元,主要原因分析人员工资增加，支付防震减灾宣传、演练、监测经费等。

（一）基本支出情况

2016年用于保障机构正常运转的日常支出32万元。与上年对比28万元增加了4万元，主要原因分析人员工资增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等增加。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出19万元。与上年对比19万元持平。       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款支出51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比46增加5万元,主要原因分析人员工资增加，支付防震减灾宣传、演练、监测经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出

支付退休人员工资6万元

2、国土海洋气象等支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于基本支出27万元，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5万元。项目支出19万元，防震减灾局的宣传、监测等费用。

四、“三公”经费决算情况说明

县防震减灾局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.2万元，减少的主要原因是：执行厉行节约政策，相关费用减少。

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年县防震减灾局年末公务用车购置及运行维护费1万元。其中：运行维护费1万元，比2015年决算增加0.3万元，主要用于保障县防震减灾工作产生的公务用车燃料费、维修费等支出。

（二）公务接待费

2016年县防震减灾局共执行国内公务接待18批次，76人，接待费开支1万元。公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要用于接待相关单位工作及业务协调产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县防震减灾局2016年机关运行经费支出5万元，与上年对比5万元持平。机关运行经费主要用于保障县防震减灾工作产生的办公费、差旅费、邮电费、接待费、维修费、办公用品购置等。

六、政府采购执行情况说明

2016年本单位政府采购计划数24750元，实际采购24750元，主要购置了电脑、打印机、水温仪等。

 [附件: 陇川县地震减灾局2016年部门决算公开表]  

 

                      陇川县防震减灾局

                       2017年10月19日