陇川县卫生监督大队2016年度部门决算公开说明

陇川县卫生监督大队2016年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县卫生监督大队主要职能。1、受县卫生和计划生育局委拖，受理卫生行政许可材料申请，组织卫生现场审核。2、对医疗卫生机构、公共场所、自来水厂及学校卫生进行卫生行政执法监督检查，查处违法行为。3、卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督保障。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、公共场所许可及医疗机构许可工作情况

全县共申请发放办理公共场所卫生许可证47户，其中旅店业11户，理发美容业21户，公共浴室（包括洗头、足浴店）4户，文化娱乐场所11户；校验30户，注销6户，变更1户。全年共办理公共场所行政许可84户。

全县共新申请办理医疗机构执业许可证3户（延续2户、新办1户），其中个体诊所1户，村卫生室2户；共发放医疗机构执业许可证3户。变更2户。注销2户。校验86户。

办理放射服务执业许可证3户、医师执业注册许可35人、发放医师执业许可证35人、变更13人、办理护士延续执业注册20人，变更8人、办理乡村医生执业注册许可2人。

2、日常监督检查履职到位。

3、生活饮用水监督检查工作到位。

4、集中消毒服务机构监督检查工作扎实。

全年检查消毒服务机构6户次，填写集中消毒服务机构现场监督检查表，针对存在的问题现场指导，要求积极整改。建档备案2户；出动监督人员24人次，车辆6台次。

5、医疗卫生监督工作措施到位。

（1）开展医疗机构现场审核等工作。

全年审核申请注册登记医疗机构1户，医疗机构现场校验88户。

（2）进一步规范医疗机构执业行为。

（3）加强消毒产品监管，预防和控制感染性疾病的传播，保障人体健康。

（4）贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，防止传染病爆发流行，加强医疗机构和学校、托幼机构的管理

（5）严厉打击集贸市场流动牙医摊点，效果显著。

（6）认真做好麻醉药品和精神药品监督检查和信息上报工作

（7）加强疫苗流通和预防接种管理工作

本年度共检查辖区内预防接种单位67户，其中疾病预防控制中心1户，乡镇卫生院8户，社区服务中心1户，村卫生室57户，出动车辆28台次，人员140人次，并现场填写《疫苗流通和预防接种执法检查表》。被检单位均持有《医疗机构执业许可证》，有核准“预防保健科”项目，并按相关要求设置接种门诊，开展预防接种医务人员持专业培训合格证，配置有疫苗冷藏相关设施设备，冷链设备有温度查对记录；被检单位均有专人负责疫苗储存和领用管理，有接收疫苗及疫苗接种异常情况的记录。
   （8）认真开展放射卫生监督检查工作

全年共监督检查放射诊疗机构9户，其中医疗机构7户，县疾控中心1户，陇川县戒毒所1户；持有〈〈放射诊疗许可证〉〉4户，配置放射工作人员46人，参加培训合格22人，持有〈〈放射工作人员证〉〉22人；配置设备CT机3台，x射线摄影机4台，DR5台，钼靶机1台，牙片机1台；移动式C型臂X线2台；放射诊疗场所设置有警示标志“当心电离辐射”及温馨提示7户；配置个人剂量有25人。在岗工作人员职业健康检查23人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县生监督大队决算编报的单位共1。其中：参照公务员法管理的事业单位1。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县卫生监督大队编制11人，其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人） ，机关工勤人员1人。在职在编实有事业人员11人（含机关工勤人员1人，参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人，其中：提前退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016部门决算表

（详见附件）

 

第三部部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    陇川县卫生监督大队2016年度收入合计115万元。其中：财政拨款收入115万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加15万元，增长13%，增加原因主要为人员工资增加及项目款增加。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生监督大队2016年度支出合计123万元。其中：基本支出100万元，占总支出的82％；项目支出23万元，占总支出的18％。与上年对比增加9万元，增长40%，主要原因是基本公共卫生服务项目等监督经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出100万元。与上年对比增加18万元，增长18%,主要原因为人员工资及其它费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年对比增加10万元，增长43%,主要原因为基本公卫项目费用及其它项目支出增加。其中基本公卫项目开支16万元，此项经费主要用于招聘协管人员的工资及协管监督巡查支出；民营医疗机构检查项目费用支出2万元，非税项目及防艾项目支出5万元，主要用于开展卫生监督防艾监督检查及医疗卫生监督检查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2016年度一般公共预算财政拨款支出123万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加28万元，增长22%，主要原因为人员工资及基本公卫项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于提前退休人员工资支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出107万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于在职人员工资支出84万元，商品服务支出23万元等相关卫生监督机构费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生监督大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革取消1辆公务车，公务接待节约支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.7万元，增长17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长11%。；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长20%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车辆维修费用增加，上级卫生主管部门工作督导检查及考核工作细化，接待费用有所增加，其次2015年的“三公”经费支出的基数小。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占65%；公务接待费支出1.5万元，占37%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

公务用车运行维护支出2.6万元。主要用于卫生行政监督相关检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，陇川县卫生监督大队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

主要用于上级卫生行政监督检查及相关考核工作等工作发生的接待支出。陇川县卫生监督大队2016年国内公务接待14批次，接待人次300人，主要包括卫生监督督导工作人员的工作餐支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县卫生监督大队2016年机关运行经费支出14万元，与上年对比增加5万元,主要原因为单位印刷费、报刊杂志以及节假日值班费相关费用增加。

1. 其他重要事项情况说明

   1、政府采购支出58500元，包括自行采购货物电脑及防艾宣传用品等，其中财政拨款资金5300元，其他资金53200元。

   2、2016年通过县级财政组织实施单位内部控制自我评价，单位内部自我评价得分62分，相关工作将于2017年度进一步完善。

   （三）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县卫生监督大队2016年部门决算公开表] 

 

 

                                                       陇川县卫生监督大队

                                                        2017年10月24日