陇川县人民政府办公室2016年度部门决算公开说明

陇川县人民政府办公室2016年度部门决算公开说明

 

第一部分 政府办概况

一、主要职能

（一）承办省、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和陇川县人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由陇川县人民政府办理的事项。

（二）负责陇川县人民政府会议的准备工作，协助陇川县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助陇川县人民政府领导组织起草或审核以陇川县人民政府、陇川县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示陇川县人民政府的事项，提出办理意见，报陇川县人民政府领导审批。

（五）根据陇川县人民政府领导指示，对陇川县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报陇川县人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇人民政府和陇川县人民政府各部门对陇川县人民政府决定事项及陇川县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向陇川县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

（七）协助陇川县人民政府领导做好需由陇川县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）根据陇川县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由陇川县人民政府和陇川县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（十）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共陇川县委、陇川县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和中共陇川县委、陇川县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

（十一）负责陇川县人民政府应急值班工作，及时向陇川县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实陇川县人民政府领导指示。

（十二）负责全县政务信息工作。

（十三）负责陇川县人民政府机关事务管理工作。

（十四）负责全县特色产业发展工作。

（十五）承担陇川县人民政府法制办公室的具体工作。

（十六）承办陇川县人民政府和陇川县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政府办2016年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是陇川县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2016年度末实有人员编制35人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人）；离退休人员17人，其中：退休17人；遗嘱补助3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政府办2016年收入合计1324万元。财政拨款收入1324万元，占总收入的100%。与上年对比收入779万元增加545万元，主要原因2016年调整工资标准增加在职及退休人员工资；财政局拨入驻昆办黄金投资公司资金500万元，在年末调入政府办账务。

二、支出决算情况说明

陇川县政府办2016年度支出合计1298万元。其中：基本支出1139万元，占总支出的88％；项目支出159万元，占总支出的12％； 与上年支出996万元对比增加302万元,主要原因上年结余数在本年支出；财政局拨入驻昆办黄金投资公司资金500万元，在年末调入政府办账务。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政府办机关机构正常运转的日常支出1239万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301万元占基本支出的24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费838万元占基本支出的76％。基本支出为人员工资301万元；办公费581.15万元；差旅费77.59万元；维修费20.86万元；公务接待费30万元；退休人员工资及抚恤金101.91万元。与上年对比支出454万元增加785万元，其中财政局拨入驻昆办黄金投资公司资金500万元，在年末调入政府办账务，2016年调整在职及退休人员工资增加了开支。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政府办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159万元。项目支出主要为办公费62.14万元；邮电费16.65万元；差旅费8.14万元；培训费2.25万元；劳务费21.54万元；公务用车运行维护费45万元。与上年对比123万元增加了36万元，主要为增加了办公费、公务用车运行维护费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1298万元,占本年支出合计的100%。与上年对比996万元增加了302万元，主要原因为财政局拨入驻昆办黄金投资公司资金500万元，在年末调入政府办账务，2016年调整在职及退休人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1185万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于支付 在职人员工资；各项工作开支；

2.文化体育与传媒支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工作开支；

3.社会保障和就业支出102万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于支付离退休人员工资及抚恤费；

4.农林水支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于支付桑蚕办工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为75万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45万元，占60%；公务接待费支出30万元，占40%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出45万元。

   主要用于政府办车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年12月份，政府办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。与上年对比减少12万元，主要是公务用车改革，减少单位车辆，费用相应减少。

   2.公务接待费支出30万元。

   主要用于政府办发生的接待支出。政府办2016年国内公务接待89批次，接待人次1540人。与上年对比增加了8万元，主要是因政府办承担全县的各项工作，如高速公路的建设，工业园区的发展，机场的建设等。接待费有所增加。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   政府办2016年年机关运行经费支出737万元,与上年对比336万元增加了401万元，主要原因为财政局拨入驻昆办黄金投资公司资金500万元，在年末调入政府办账务，2016年调整在职及退休人员工资。部门机关运行经费主要用于政府办在职人员及退休人员工资；正常的公务办公费等开支。

   六、政府采购执行情况说明

   2016年政府办计划采购93400元，实际采购了93400元，具体为购置办公用电脑、打印机、复印件、相机。

 [附件: 陇川县政府办公室2016年 部门决算公开表]    

 

 

 

                                                             陇川县人民政府办公室

                                                                2017年10月19日