陇川县委办2016年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县委办概况

（一）基本情况

县委办公室的主要职能是认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

部门基本情况： 2016年县委编制办核定县委办公室行政编制为19人，行政编14人，工勤编5人.合计为19人。2016年县委办实有人员22人,其中,行政16人，工勤6人.提前退休2人，退休9人。车辆编制数5辆,年末实有车辆2辆.

第二部分 陇川县委办 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委办2016年度收入合计514.88万元。其中：财政拨款收入514.88万元，占总收入的100%；无其它经济收入，与上年对比增加11%，主要原因为财政增加了2016年下半年在职人员交通补贴。

二、支出决算情况说明

陇川县委办2016年度支出合计513.49万元。其中：基本支出468.49万元，占总支出的91.23％,与上年对比基本支出增加9.73%；增加原因为在职人员经费增加项目支出45万元，占总支出的8％；与上年对比基本支出增加21.62%，主要为副书记扶持挂钩经费增加，项目支出增加40%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出468.49万元。与上年对比14%,主要原因为人员经费增加。其中：基本工资57.24万、津贴补贴92.26万元、奖金支出4.15万元，社保缴费1.39万元,退休人员等支出59.72万元,抚恤费55.58万元,奖励金56.38万元。人员经费支出326.98万元占基本支出的69.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费141.5万元占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县委办副书记及常委扶持挂钩经费45万元，与上年对比增加21.62%原因为主要为副书记扶持挂钩经费增加，项目支出增加40%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

陇川县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出513.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.67%,主要原因为工资调标人员经费增加。2016年度用于保障县委办副书记及常委扶持挂钩经费45万元，与上年对比增加21.62%原因为主要为副书记扶持挂钩经费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

陇川县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为24.63万元，完成预算的123.15%。超出预算4.63万元.超支原因为车辆老化,修理费加大。

1“三公”经费支出情况：本年三公经费24.63万元,均为车辆运行维护费。与上年相比减少11.39万元，减少31%,减少原因公车改革，车辆由直年的5辆减少为2辆,车辆运行维护费相应减少。

2.本单位无因公出国（境）费支出

3. 本单位无公务接待支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（1）会议费支出情况：会议费支出12万元,与上年相比增加8万元。 召开会议次数增加，据实支付。

（2）培训费支出情况：培训费支出1.41万元，与上年相比减少6万元，减少原因为厉行节约；

（3）机关运行经费：机关运行经费1,415,033.39元，与上年相比增加10万元.增加原因为办公经费增加。

(4)政府采购情况

2016年县委办采购计划额为12503元，实际采购12503元。主要购置了打印机2台，装订机1台，笔记本电脑1 台。

 [附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2016年部门决算公开表]  

 

 

                                                           中共陇川县委办公室

                                                             2017年10月20日