清平乡中心校2016年度部门决算公开说明

清平乡中心校2016年度部门决算公开说明

第一部分  清平乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清平乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县清平乡中心学校承担着本乡镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育、相关社会服务的职能，这一年来教育学生德、智、体、美、劳全面发展，教育教学成绩稳步提升。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年以来，我校认真落实并做好“保学控辍”工作，积极动员学生就近入学，对家庭贫困的学生，采取“减、免、缓、补”等措施，保证适龄儿童、少年按时入学，经过全体教师的共同努力，使我乡2016学年适龄儿童入学率达到99.06%，适龄少年毛入学率达96%；2016学年小学、初中辍学率分别为0.5%和2%；2016年15周岁人口初等教育完成率为95%，17周岁人口初级中等教育完成率为96%，使“普及程度”各项指标都达到了“国检”标准。 同时，一年来，我校加强了校本培训，并加大了教师外出培训的力度，以提高教师专业文化水平，并积极开展校本教研，切实提高课堂教学效率，全乡教学成绩在原有基础上有了较大的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入清平乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

清平乡中心学校2016年度末实有人员编制48人，均为事业编制（含参公管理事业编制0人）；在职实有事业人员69人（含参公管理事业人员0人）；其中：56人为教学人员。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  清平乡中心校2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  清平乡中心校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

清平乡中心学校2016年度收入合计870.03万元。其中：财政拨款收入867.15万元，占总收入的99.67%；事业收入2.88万元，占总收入的33.10%。与上年805.1万元对比增加64.93万元，增长8.06%，主要原因确保顺利通过2017年全国义务教育均衡验收加大了对于学校的投入，同时中小学校舍维修改造长效机制及学生营养改善计划运行使得收入增加。

二、支出决算情况说明

清平乡中心学校2016年度支出合计874.50万元。其中：基本支出872.41万元，占总支出的99.76％；项目支出2.09万元，占总支出的0.24％。与上年797.6万元对比增加76.9万元，增长9.64%,主要原因2016年调整基本工资标准导致支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障清平乡中心学校正常运转的日常支出866.14万元。与上年498.9万元对比增加367.24万元，增长73.61%,主要原因2016年调整基本工资标准导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.64万元占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.50占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障清平乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.08万元。与上年2万元对比增加0.08万元，增长4%,主要原因为顺利通过2017年国家义务教育均衡验收的前期准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

清平乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出868.22万元,占本年支出合计的99.28%。与上年797.6万元对比增加70.62万元，增长8.85%,主要原因2016年调整基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出716.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于学校的基础建设；

2.社会保障和就业（类）支出155.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。主要用于调整基本工资支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于教师医疗卫生与计划生育相关工作支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

清平乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为0.91万元，均为公务接待费支出，完成预算的0.96%。公务接待费年初预算数为59万元，完成预算的1.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数59万元为整个教育系统“三公”经费，2016年教育系统决算调整教育局与各学校决算分别独立核算导致决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出0.91万元比2015年增加0.21万元，增长30%。公务接待费支出决算增加0.21万元，增长30%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展好学校的日常工作及各项检查所开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.91万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于完成职能工作所需接待发生的接待支出。清平乡中心学校2016年度国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级各职能部门检查指导工作及下级单位办结业务工作产生发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

清平乡中心学校2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（三）政府采购情况

2016年清平乡中心校政府采购预算资金为16.23万元，实际决算采购资金为16.23万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于采购维持学校日常运转所必需的办公设备，教学设备，完成预算数的100%。2016年政府采购资金16.23万元比2015年94.05万元，减少77.82万元，减少87.74%，导致减少的主要原因为2016年按照相关规定每月采购不得超过10万元，部分金额较大的采购项目改为公开招标进行不在录入政府采购系统。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
 [附件: 陇川县清平乡中心学校2016年部门决算公开表] 

 

 

 

陇川县清平乡中心学校

                                                                             2017年10月18日