勐约乡中心校2016年度部门决算公开说明

 

勐约乡中心校2016年度部门决算公开说明

第一部分  勐约乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  勐约乡中心校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  勐约乡中心校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐约乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县勐约乡中心学校承担着本乡镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育、相关社会服务的职能，这一年来教育学生德、智、体、美、劳全面发展，教育教学成绩稳步提升。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来我校在教学方面有了一个新的突破，一个班的数学单科成绩跃居全县第二名；乡村少年宫从申办成功以来开展到21个项目；校园文化建设增加了景颇特色文化和书香文化，让校园文化上了一个新的台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐约乡中心校2016年度部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐约乡中心校2016年度末实有人员编制27人。均为事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职实有事业人员42人（含参公管理事业人员0人）；其中：34人为教学人员。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  勐约乡中心校2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  勐约乡中心校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐约乡中心校2016年度收入合计528.84万元。其中：财政拨款收入523.68万元，占总收入的99.02%；事业收入5.16万元，占总收入的0.98%。与上年510.3万元对比增加18.54万元，增长3.63%，主要原因确保顺利通过2017年全国义务教育均衡验收加大了对于学校的投入，同时中小学校舍维修改造长效机制及学生营养改善计划运行使得收入增加。

二、支出决算情况说明

勐约乡中心校2016年度支出合计518.71万元。其中：基本支出517.32万元，占总支出的99.73％；项目支出1.39万元，占总支出的0.27％。与上年497.7万元对比增加31.14万元，增长6%,主要原因2016年调整基本工资标准导致支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐约乡中心校正常运转的日常支出512.61万元。与上年496.4万元对比增加16.21万元，增长3.27%,主要原因2016年调整基本工资标准导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.93万元占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.68万元占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐约乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.39万元。与上年1.3万元对比增加0.09万元，增长6.92%,主要原因为顺利通过2017年国家义务教育均衡验收的前期准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐约乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出512.80万元,占本年支出合计的99.77%。与上年497.70万元对比增加15.1万元，增长3.03%,主要原因为2016年调整基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出438.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于学校的基础建设；

2.社会保障和就业（类）支出71.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于调整基本工资支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于教师医疗卫生与计划生育相关工作支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐约乡中心校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为1.59万元，均为公务接待支出，完成预算的1.67%；公务接待费年初预算数为59万元，完成预算的2.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数59万元为整个教育系统“三公”经费，2016年教育系统决算调整教育局与各学校决算分别独立核算导致决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出1.59万元比2015年增加0.89万元，增长127.14%。公务接待费支出决算增加1.59万元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展好学校的日常工作及各项检查所开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中均为公务接待费支出1.59万元，具体情况如下：

公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于完成职能工作所需接待发生的接待支出。勐约乡中心校2016年度国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待上级各职能部门检查指导工作及下级单位办结业务工作产生发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐约乡中心校2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（三）政府采购情况

2016年勐约乡中心校政府采购预算资金为18.78万元，实际决算采购资金为18.78万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中11.31万元用于采购货物，7.47万元用于采购服务，主要用于采购维持学校日常运转所必需的办公设备，教学设备以及一些学校所需维修维护等劳务服务，完成预算数的100%。2016年政府采购资金18.78万元比2015年10.79万元，增加7.99万元，减少74.05%，主要原因是为确保2017年教育均衡验收顺利通过，增加了部分必需的设施设备及对一些设备进行相应的维护维修。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县勐约乡中心学校2016年部门决算公开表] 

陇川县勐约乡中心学校

                                                                                                                                                                                     2017年10月19日