陇川县第三中学2016年部门决算公开说明

陇川县第三中学2016年部门决算公开说明

第一部分学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

校风：培养德才、敬师爱生、勤奋踏实、守纪诚信；教风：严谨治学、学以致用、观念更新、课堂创新；学风：自觉、自学、自律、求实、奋进。校训：学会做人、学会求知、学会生活、学会劳动、学会健体、学会审美。学校工作方针：面向全体学生，抓两头，带中间。低产田上创高产；加强工作，不放弃一个后进生，不贻误一个尖子生。德育工作方针:以人为本，从大处着眼，从小处着手，从我做起，从身边做起。办学口号：精诚团结，埋头苦干，辛勤耕耘，争创优质。办学方向：以加快学校的发展为核心，以教学改革为主线，以人事制度改革和加强内部管理为动力，以提高教学质量为出发点，以创优质学校为目的。办学理念：一切为了学生的进步，一切为了老师的发展。学校注重加强师德师风教育，以党支部为核心，开展专题党课，常规性开展法律法规学习宣传，提高老师们的大局意识和服务意识。学校根据教育相关法律法规，结合学校办学思想及目标来开展各项工作。

 (二)2016年重点工作任务介绍

1、为保障学校持续健康发展，继续加大师德师风建设，提高教职工的思想觉悟和大局意识、服务意识，依法办学，依法执教。

2、开展陇川县第三中学第十届中青年教师课堂教学大奖赛，加大教师的专业培训力度，特别是青年教师的培训，提升教师的专业素养和教学能力，以提升学校的教育教学质量。

3、根据国家教育教学相关法律法规，学校开展文化体育节、新生军训，庆祝教师节等大型活动，提高学生的身体素质，促进教职工的团结和谐。

4、重视校园安全工作，排除安全隐患，排除学校的危房，建设围墙。更换学校老旧电线路，硬化男女生宿舍院，重新修缮门卫室，绿化美化校园。

    5、继续做好后勤保障，提高勤工俭学水平，积极为师生谋取福利。

二、部门基本情况

2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数48人，年末在职人员56人,其中：专任教师52人，工人4人，退休人员57人。

第二部分2016年部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年陇川县第三中学部门决算总收入1016.62万元。其中：财政拨款收入1005.43万元，占总收入的98.90%；事业收入11.19万元，占总收入的1.10%。2016度决算总收入与上年对比增加43.39万元。主要原因为本年度人员工资的增长，勤工俭学效益好。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出1010.43万元，其中：基本支出1009.03万元，占总支出的99.86％，比上年增加41.14万元；项目支出1.40万元，占总支出的0.14%，比上年减少0.61万元。

1. 基本支出中工资福利支出495.95万元，比上年减少1.10万元,占基本支出的49.15%；商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费）59.73万元，比上年减少4.56万元，占基本支出的5.92%；对个人和家庭补助支出442.96万元，比上年增加45.04万元，占基本支出的43.90%；其他资本性支出10.39万元，比上年增加1.76万元，占基本支出的1.03%.

2. 项目支出情况

       2016年用于营养改善计划食堂工勤人员工资支出1.40万元，占总支出的0.14%。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2016年部门公共预算财政拨款支出1006.96万元,(其中:基本支出1005.56万元，项目支出1.40万元。)占本年支出合计99.66%，与上年对比增加了44.47万元，增加原因为本年度对教师工资进行了调整，主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增大。基本支出按支出功能分类主要用于以下方面：

       1、 工资福利支出493.40万元，比上年减少5.66万元；

       2、商品和服务支出58.81万元，比上年增加3.33万元；

   3、对个人和家庭补助支出442.96万元，比上年增加45.04万元；

   4、其他资本性支出10.39万元，比上年增加1.76万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

   陇川县第三中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.16万元，完成预算数的5.33%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0.00万元，完成预算数的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的16.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出、无公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出接待次数减少，接待过程中严格按照接待标准执行，严格控制陪餐人数，严格按餐标就餐。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.16万元比2015年支出决算数0.13万元增加0.03万元，增长23.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增加23.08%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是陇川县民族中学到我校进行同课异构、交流研讨活动，但在公务接待过程中仍然严格按照接待标准执行，严格控制陪餐人数，严格按餐标就餐。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占5.33%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.16万元。其中:

      国内公务接待费支出0.16万元。主要用于陇川县第五中学到我校开展教育教学交流、陇川县教育科学研究中心到我校进行课改指导、陇川县民族中学到我校进行同课异构、交流研讨活动方面所发生的接待支出。陇川县第三中学2016年国内公务接待3批次，接待人次29人。

   五、政府采购情况说明

   2016年政府采购资金预算数为23.68万元，实际决算采购资金为23.68万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于采购学校的办公设备、办公家具、专用设备等，完成预算数的100.00%。2016年23.68万元相较于2015年14.23万元增加9.45万元，增加66.41%，主要原因为2016年学校新增监控设备、办公设备一批，因而导致2016年决算数增加。

 [附件: 陇川县第三中学2016年部门决算公开表] 

 

                                                                 陇川县第三中学

                                                                 2017年10月18日