陇川县护国乡中心学校2016年度部门决算公开说明

 

陇川县护国乡中心学校2016年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县护国乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县护国乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县护国乡中心学校承担着本乡镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育、相关社会服务的职能，这一年来教育学生德、智、体、美、劳全面发展，教育教学成绩稳步提升。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，学校认真贯彻、执行党和国家的教育方针、政策，按上级要求开齐课程，开足课时。更进一步完善了学校教学常规管理制度和教师教学奖惩制度，从根本上杜绝了教师教学常规工作的不足，保证了正常的教学秩序。定期开展教学研究活动，以不同的形式组织教师进行业务知识学习，使教师的业务素质得到不断提高，能更好地为教育教学工作服务。在课堂教学中，要求各教师必须转变观念，用最新的方法进行授课，面向全体学生，尊重每一位学生，使每一位学生受到教育后达到一定的目的。在所有教师的努力和全体学生的配合下，本学期我校期末考试各科成绩都在稳定中有所提升，部分科次成绩较好，但也有少数年级、部分科目的成绩还是较为不理想，在下学期开学时，我们将对相对薄弱的科次进行研究，找到原因，改变方法，力求使我校每个科次都齐头并进。

二、陇川县护国乡中心学校基本情况

（一）陇川县护国乡中心学校决算单位构成

纳入陇川县护国乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县护国乡中心学校2016年度末实有人员编制38人，均为事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职实有事业人员54人（含参公管理事业人员0人）；其中：30人为教学人员。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  陇川县护国乡中心校2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  陇川县护国乡中心校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2016年度收入合计524.83万元。其中：财政拨款收入523.98万元，占总收入的99.84%，其中15万元为政府基金预算财政拨款收入，占财政拨款收入的2.86%；事业收入0.85万元，占总收入的0.16%。与上年450.4万元对比增加74.43万元，增长16.53%，主要原因为确保顺利通过2017年全国义务教育均衡验收加大了对于学校的投入，同时中小学校舍维修改造长效机制及学生营养改善计划运行使得收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2016年度支出合计510.34万元。其中：基本支出508.79万元，占总支出的99.70％；项目支出1.55万元，占总支出的0.3％。与上年442.8万元对比增加67.54万元，增长15.25%,主要原因分析2016年基本工资标准上调，学校项目工程增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障护国乡中心学校正常运转的日常支出508.49万元。与上年442.5万元对比增加65.99万元，增长14.91%,主要原因2016年基本工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.76万元占基本支出的91.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.73万元占基本支出的8.6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障护国乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.55万元。与上年0.35万元对比增加1.2万元，增长342.86%,主要原因为顺利通过2017年国家义务教育均衡验收的前期准备工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出510.04万元,占本年支出合计的99.94%。与上年442.8万元对比增加67.24万元，增长15.19%,主要原因2016年调整基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出439.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于学校的基础建设；

2.社会保障和就业（类）支出66.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于调整基本工资支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于教师医疗卫生与计划生育相关工作支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元比2015年减少0.7万元，下降100%。公务接待费支出决算减少0.7万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县护国乡中心学校2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（三）政府采购情况

2016年政府采购资金预算数为25.34万元，实际决算采购资金为25.34万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于采购维持学校日常运转所必需的办公设备，教学设备以及一些学校所需维修维护等劳务服务，完成预算数的100%。2016年25.34万元相较于2015年23.32万元增加2.02万元，增加8.66%，主要原因是为确保2017年教育均衡验收顺利通过，增加了部分必需的设施设备及对一些设备进行相应的维护维修。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县护国乡中心学校2016年部门决算公开表] 

 

陇川县护国乡中心学校

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2017年10月18日