陇川县户撒乡中心学校2016年度部门决算公开说明

陇川县户撒乡中心学校2016年度部门决算公开说明

第一部分学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县户撒乡中心学校承担着本乡实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育、中学学历教育、相关社会服务的职能，这一年来教育学生德、智、体、美、劳全面发展，教育教学成绩稳步提升。       （二）2016年重点工作任务介绍

2016年度在上级主管部门和学校领导的支持领导下，认真完成了以下工作：一、每月按时、按质、按量完成了到教育局报账的工作；认真完成教师每月的工资、乡镇津贴报批工作；二、按期上交学校教职工的医疗保险金、学前班保育费；三、按时完成上级下达的各项任务；四、努力学习，不断提高自己的业务水平，为学校教育事业多尽一份力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。

1. 部门人员实有情况

   2016年年末实有编制157人（其中事业编157人，工勤编0人），年末在职人员164人，（专任教师157人，临时工7人），退休19人。

   第二部门2016年年度部门决算表

   （详见附件）

   第三部分2016年年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   2016年陇川县户撒乡中心学校部门决算总收入1765.33万元，其中：财政拨款收入1765.33万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款收入增加-23.85%，主要原因是虽然本年度调整了津补贴，财政同时也加大了对教育的投入，但是本年度中小学分离，经费独立核算，因此本年度总收入不在包含中学部分。

   二、支出决算情况说明

   部门决算总支出1788.92万元，比上年减少552.99万元，主要原因是本年度中小学分离独立核算，不包含中学部分的支出。其中：基本支出1780.93万元，占总支出的99.5％，与上年对比增加-20.26%；项目支出7.99万元，占总支出的0.5%。与上年对比增加了42.3%主要原因是人员经费支出增大。

1. 基本支出情况

   基本支出中工资福利支出1230万元，占基本支出的69.06%；商品和服务支出（包括办公经费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费）114.92万元，占基本支出的6.5%；对个人和家庭补助支出399.49万元，占基本支出的22.44%；其他资本性支出36.39万元，占基本支出的2%。

   (二)项目支出情况

   用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费7.99万元，与上年对比增加了42.3％。主要款项来源是少年宫彩票公益金，具体项目开支用于商品服务支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2016年部门公共预算财政拨款支出1780.8万元,占本年支出合计99.55%。与上年对比减少了452.77万元,主要原因是虽然本年度调整了津补贴，财政同时也加大了对教育的投入，但是本年度中小学分离，经费独立核算，因此本年度总收入不在包含中学部分。

   1、 工资福利支出: 1230万元；比上年减少385万元；

   2、商品和服务支出: 114.92万元；比上年减少90.38万元

   3、对个人和家庭补助支出: 399.49万元；比上年增加6.1万元；

   4、其他资本性支出:36.39万元。比上年增加17.79

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

   陇川县户撒中心学校2016年财政拨款“三公”经费财政拨款预算数为2万元（为公务接待费中的国内接待费预算数），“三公”财政拨款支出决算数为0.21万元（为公务接待费的国内接支出数），完成预算数的11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数是本年度未开展特殊工作和无大型活动接待。

   上年度三公”经费财政拨款支出决算数0.62万元，本年度三公”经费财政拨款支出决算数为0.21万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.41万元，下降66.13%，其中：因公出国（境）费和公务用车购置和运行费支出为0万元以上三公”经费为公务接待费中国内接待数，公务接待费减少的原因为2016年度我单位根据中央八项规定严格控制接待支出，陪餐人数，接待标准。

   （二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2016年度因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置和运行费维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

   国内接待支出0.21万元主要用于上级部门的检查工作接待和接待来自外单位的交流学习发生的支出。2016年接待批次9次，接待人次42人次。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   2016年政府采购资金预算数为33.40万元，实际决算采购资金为33.40万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于采购学校的日常办公设备，办公家具以及一些学校所需图书，教学设备等，完成预算数的100%。2016年33.40万元相较于2015年11.57万元增加21.83万元，增加189%，主要原因为本年度更换了一批办公设备和新购买了一些办公家具。

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2016年部门决算公开表] 

 

                                                                                                                                                            陇川县户撒乡中心学校

                                                                            2017年10月17日