陇川县第二中学2016年度部门决算情况说明

陇川县第二中学2016年度部门决算情况说明

第一部分   基本概况

一、主要职能

    (一) 主要职能

陇川县第二中学位于陇川县城子镇振兴路东2号，是一所县直属初级中学，学校全面贯彻国家教育方针，教书育人，组织实施素质教育，培养学生全面发展，提高教学质量。

(二)2016年度重点工作任务介绍

一年来陇川二中以课堂教学改革为中心，狠抓教学管理、德育管理、安全管理、后勤保障等工作，积极开展体、卫、艺等丰富多彩的课外活动，结合学校实际，扎实开展“两学一做”学习教育，充分发挥学校基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作基础，创新党建工作形式，丰富党建工作内涵，为学校又好又快发展提供了坚强有力的政治思想和组织保证。经过全校师生员工的共同努力，各项工作圆满成功，取得了丰硕的成果，陇川县2016年中青年教师课堂教学竞赛杨焕云获语文学科二等奖、张艳娇获数学学科二等奖、尹朝霞获英语学科一等奖；冯祖亮在七彩云南全民健身运动会﹒陇川县2016年庆“五一”暨第五届职工运动会单人跳绳（男子组）比赛获二等奖；郑高辉、李松庆、尹朝霞在2015-2016学年党建工作中被评为“优秀共产党员”；郭苏楠获德宏州“农信.红烛奖”； 罗洪华、杨恩启、杨建江、杨焕云在2015-2016年度民主评议党员活动中被评为“优秀党员”； 熊杰、冯祖亮七彩云南全民健身运动会“远翔杯”德宏州第六届中小学生篮球比赛中分别获得初中男、女组“优秀教练员”， 五四红旗团总支；先进基层党组织；获七彩云南全民健身运动会“远翔杯”德宏州第六届中小学生篮球比赛初中男子组“优秀组织奖”、女子组第三名；陇川县第四十二届篮球联赛中老年组第二名；陇川县第二届“幼苗杯”青少年校园足球联赛初中男子组第一名、女子组第二名。2016年中考，我校共有149名学生被县一中录取，3名学生突破560分以，中考优秀率与综合评价考核居全州49所乡镇中学第二名。

二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员编制实有情况

部门在职在编实有人数138人，其中：财政全供养138人。退休人员36人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

2016年陇川县第二中学部门决算总收入1869.3万元，其中：财政拨款收入1863.5万元，占总收入的99.69%；比上年增加67.6万元。事业收入5.2万元，占总收入的0.28%，其他收入0.7万元，占总收入的0.03%，主要原因是本年度人员经费增加及学校勤工俭学开展较好。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1933.65万元，其中：基本支出1912.94万元，占总支出的98.92％。项目支出20.71万元，占总支出的1.08%。与上年对增加了193.55万元。主要原因是本年度人员经费增加及学校勤工俭学开展较好。

1. 基本支出情况

   基本支出中工资福利支出1155.92万元，占基本支出的60.42%；商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）190.80万元，占基本支出的10%；对个人和家庭补助支出535.04万元，占基本支出的27.97%；其他资本性支出31.18万元，占基本支出的1.63%。

   (二)项目支出情况

   用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费20.71万元。具体项目开支情况如下：对个人和家庭的补助1.77万元，商品服务支出18.94万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2016年部门公共预算财政拨款支出1898.34万元,占本年支出合计98.17%；项目支出2.2万元，占本年总支出合计0.11%与上年对比增加了172.24万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体具体情况

   按支出功能分类主要用于以下方面：

   1、 工资福利支出:1155.92万元；

   2、商品和服务支出:174.67万元；

   3、对个人和家庭补助支出:534.37万元；

   4、其他资本性支出:31.19万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

   陇川县第二中学2016年财政拨款“三公”经费财政拨款预算数为4万元（为公务接待费中的国内接待费预算数），“三公”经费财政拨款支出决算数为1.8万元（为公务接待费的国内接待支出数），完成预算数的45%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数是本年度开展特殊工作和大型活动接待。

   上年度三公”经费财政拨款支出决算数1,21万元，本年度三公”经费财政拨款支出决算数为1.80万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.59万元，上升48,89%，其中因公出国（境）费和公务用车购置和运行费支出为0万元以上三公”经费为国内接待数，公务接待费增加的原因为2016年度上级部门的检查工作比上年增加。

   （二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2016年度因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置和运行费维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占“三公”经费100%。具体情况如下：

   国内接待支出1.8万元主要用于上级部门的检查工作接待和接待来自外单位的交流学习发生的支出。2016年接待批次36次，接待人次360人次。

        五、其他重要事项及相关口径情况说明

    2016年政府采购资金预算数为63.06万元，实际决算采购资金为63.06万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于采购学校的办公设备，办公家具以及一些学校所需教具等，完成预算数的100%。2016年的63.06万元相较于2015年的35.14万元增加279253.96万元，增加79%，主要原因为2016年更换了一批办公电脑和办公桌椅，因而导致2016年比2015年的政府采购增加。

 [附件: 陇川县第二中学2016年部门决算公开表] 

 

                                                                    陇川县第二中学

                                                                        2017年10月18日