陇川县发展和改革局2016年度部门决算公开说明

陇川县发展和改革局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（三）根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县地区经济和县域经济发展规划工作。研究分析国内外市场状况，提出引导和协调市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

（八）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与促进就业调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（九）研究区域经济发展，提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；负责拟订地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划促进贫困地区社会事业发展。

（十）贯彻执行国家的价格方针、政策，规范市场价格秩序，依法对价格行为进行监督检查，确保市场价格总水平的基本稳定。

（十一）实施国家西部大开发战略,组织对陇川县西部开发的规划、重大项目的研讨论证，进行对内对外开放政策的宣传、西部人才培训、西部开发项目的申报工作。

（十二）加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

（十三）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）内设机构情况。

根据《中共陇川县委陇川县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（陇发[2015]4号）和《陇川县财政局关于对陇川县发展和改革局与陇川县粮食局财务合并工作方案的批复》（陇财发[2015]104号）文件精神，粮食局与发改局完全、彻底合并。

发改局共有13个股室，分别是办公室、综合计划股、经济体制综合改革股、固定资产投资股、西部开发办公室、农村经济股、外资经贸股、基础产业股、社会股、物价股、价格监督检查局、粮食流通股、粮食综合股。

（二）人员情况。

1、人员编制情况：2016年定编人数23人，其中，行政18人，事业4人，行政工勤1人。

编制变动情况：

（1）上年行政编制20人，本年行政编制18人，净减2人，原因：陇机编[2016]19号核销编制暂定编制2人。2015年度，暂时编制作为行政编制列报。

（2）上年行政工勤编1人，本年行政工勤编1人，无变动。

（3）上年事业编制4人，本年事业编制4人，无变动。

（4）上年待定编制2人，本年待定编制0人，净减2人，暂定编制作为行政人员列报。

2、实有人员情况：2016年末实有人员55人，其中：公务员19人，行政工勤人员2名，事业管理人员8人，退休人员26人。

实有人员变动情况：

（1）上年实有在职公务员16人，本年实有在职公务员19人，净增3人，原因：本年调入1人，新招2人。

（2）上年实有在职事业管理人员9人，本年实有在职事业管理人员8人，净减1人，原因：调出1人。

（3）上年实有退休人员27人，本年实有退休人员26人，净减1人，原因：本年死亡1人。

（三）车辆情况。2016年有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（四）当年取得的主要事业成效。

1、宏观经济管理工作，科学编制了全县2015年国民经济和社会发展执行情况和2016年计划草案报告，并顺利通过了人大、政协相关会议审议。完成陇川县2016年月度、季度和半年经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供了可靠依据。编制完成县“十三五”规划纲要并印刷成册出版。

2、固定资产投资和项目管理工作。一是编制完成《陇川县2016年固定资产投资目标支撑项目计划表》。计划实施项目108个，计划完成投资26亿元，超额完成任务目标1个亿。二是积极上报各类专项资金。组织申报专项建设资金。争取到南麻水库获得专项建设基金2700万元。同时目前已正式上报国家发改委的基金项目有4个，计划争取基金2.4亿。强化项目申报，积极争取上级支持。全年从发改系统争取项目34项（含前期项目4项），资金2.81亿元。积极做好企业符合行业准入项目备案，已办理投资备案项目14个，涉及资金11.26亿元。

3、物价工作。做好2015年度收费统计，对全县19个民办幼儿园收费备案。依法依规开展价格认证工作，共开展认定业务108件，认定价值145.08万元；做好了农产品成本调查以及水价改革初步工作，完成陇川县污水处理厂污水处理成本监审初步工作、公办幼儿园调价前成本监审工作和敬老院带费自养基本服务项目收费标准核定工作。加强市场价格监测预警。开展价格监督检查工作。检查累计出动1136人次，检查单位、经营场所374家，受理价格举报投诉案件4件，办结率为100%。

4、经济体制改革工作。是组织完成县级公立医院改革国家级试点考评总结工作和医药价格改革工作总结；积极开展供给侧结构性改革工作。修订完善公车改革实施方案。

5、粮食工作。一是加强粮食流通的监管和统计工作，建立和完善粮食安全预警制度，加强对本区粮食需求、库存、价格以及相关事项的实时监测和动态分析。二是粮食储备管理、军粮供应、储粮安全的工作。三是对危仓老库置换，新的章凤粮食储备库已在建设当中。

6、陇川通用机场工作。自省政府同意开展陇川通用机场项目前期工作以来，省发改委已对《陇川县通用机场可行性研究（代立项）报告》进行了批复，目前，机场可研阶段支撑性报告共需14项，现已完成12项，环境评价已经通过评审正在按照专家意见修改，下一步将抓紧推进林地占用1项报告编制报批。

7、其他工作。一是加快部门职能转变，对权力事项进行有效对接和规范运转；二是加强干部队伍建设和党风廉政工作；三是扎实开展扶贫挂钩工作，掌握民情民意，谋划脱贫思路、破解贫困难题，积极为群众解决生产生活困难。

 

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

 

一、收入支出决算总表。

二、收入决算表。

三、支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

八、财政专户管理资金收入支出决算表。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2016年度收入合计8027.89万元。其中：本年财政拨款收入8027.89万元，占总收入的82.46%；级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年收入8027.89万元，比上年收入5769.64万元，增2258.25万元。原因：项目支出拨款收入多。粮食风险基金县级配套124万元，上年在对个人家庭的补助中列支（属于人员支出），本年在对企事业单位的补贴中列支（属于公用经费支出）。具体如下表：（单位：万元）

名称	2015年	2016年	差异	差异率
合计	5787.31	8032.055	2244.745	0.39
一、基本支出拨款	490.29	511.3	21.01	0.04
1、人员支出拨款	471.12	366.18	-104.94	-0.22
2、公用经费支出拨款	19.17	145.12	125.95	6.57
二、项目支出拨款	5297.02	7,520.76	2223.735	0.42

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2016年度支出合计6826.13万元。其中：基本支出511.30万元，占总支出的0.01％；项目支出6314.83万元，占总支出的92.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

本年支出6826.13万元，比上年支出4784.05万元，增2042.08万元。原因：项目支出较上年大。具体如下表：（单位：万元）

名称	2015年	2016年	差异	差异率
合计	4784.05	6826.13	2042.08	0.43
一、基本支出拨款	490.29	511.3	21.01	0.04
1、人员支出拨款	471.12	366.18	-104.94	-0.22
2、公用经费支出拨款	19.17	145.12	125.95	6.57
二、项目支出拨款	4293.76	6,314.83	2021.07	0.47

（一）基本支出情况

2016年度用于保障陇川县发展和改革局机构正常运转的日常支出511.30万元。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出366.18万元，占基本支出的71.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出145.11万元，占基本支出的28.38％。

（二）项目支出情况

2016年年度用于保障陇川县发展和改革局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6314.83万元。　具体项目开支及工作进展情况如下表：

序 号	项目名称	2016年支出数	截止2017年10月的工作开展情况
1	陇财建（2015）83、84、85、86号-农村公路建设	2,392,000.00	已完工，待初验。
2	陇财建（2016）9、10、11、12号农村公路建设		已支付完毕。
3	陇财建（2014）56号-2014年易地扶贫	1,000,000.00	已完工
4	陇财建（2016）40、41、84、85、86、87号-2016年易地搬迁工程	3,354,000.00	已支付完毕
5	陇财农（2016）28号a-2016年以工代赈项目	10,800,000.00	在建。
6	陇财预（2016）1057号-勐约乡广瓦村大石头至吕中二组村道路建设资金		已结算，待审计。
7	陇财农（2016）79号3-2016年边境一线兴边富民工程	1,750,000.00	在建。
8	陇财农（2016）28号b-2016年以工代赈项目管理费	200,000.00	已支付完毕。
9	陇财建（2015）100号-章凤粮食储备库项目		已完工，待结算。
10	陇财建（2015）82号-2015年兴边富民工程	2,664,000.00	已完工，待初验。
11	陇财建（2015）81号-2015扶少项目	2,942,000.00	在建。
12	陇财建（2015）96号-瑞丽实验区陇川通用机场项目前期费	1,000,000.00	已支付完毕
13	陇财建（2016）51号-2016年兴边富民工程	2,150,550.00	已结算，待审计。
	基本建设类项目合计	28,252,550.00
14	陇财预（2015）153号-“十三五”编制费	500,000.00	已支付完毕
15	陇财预（2016）132号-医改价格工作经费	27,232.00	工作正在进行
16	陇财建（2016）-215年固定资产投资奖金	283,000.00	已支付完毕
17	陇财预（2015）3号12、36号-2015年项目前期费	556,719.90	已支付完毕
18	陇财预（2015）3号32-“十三五”编制费及项目前期费	172,718.67	“十三五”编制完成，项目前期工作正在进行。
19	陇财预（2015）3号33-固定资产投资工作经费	250,000.00	工作正在进行
20	陇财预（2016）542号-“十三五”脱贫攻坚规划前期费		工作正在进行
21	陇财预（2016）132号-瑞丽陇川机场建设前期费	9,903,371.61	工作正在进行
22	陇财预（2016）296号-陇川通用机场项目征地拆迁费	20,000,000.00	已支付完毕
23	陇财预（2014）335、431号-机场前期费	476,901.45	已支付完毕
24	陇财预（2016）726号-2016年兴边扶少项目前期费	116,123.01	工作正在进行
25	陇财预（2016）633、1069号-陇川机场建设资金	2,609,703.81	工作正在进行
26	陇财行（2016）7号-2015年州级地方国有粮食企业基础设施建设修缮经费		已支付完毕。
	行政事业类项目合计	34,895,770.45
	合计	63,148,320.45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出6826.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出占本年支出比与上年一致，但是，支出数较上年有比较大的增幅，原因是：项目支出较上年支出的大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3398.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.79%。主要用于在职人员的工资福利支出、日常公用经费支出以及部分专项业务支出。

2、社会保障和就业支出153.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于退休人员的工资福利支出、退休人员日常公用经费支出、死亡人员抚恤金和安葬费、遗属生活补助。

3、农林水支出2008.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%。主要用于易地扶贫、以工代赈、农村公路、边境一线兴边富民工程。

4、交通运输支出260.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于陇川机场项目。

5、粮油物资储备支出128.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于粮食风险基金县级配套。

6、其他支出875.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于扶持人口较少民族发展和兴边富民工程。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.71万元，完成预算的71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元，完成预算的34.25%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的37.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分费用在项目中列支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.5万元，下降20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降2.78%。；公务接待费支出决算减少1.3万元，下降30%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是全局上下厉行节约，二是部分费用在项目中列支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公经费”支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占“三公经费”支出47.99%；公务接待费支出2.97万元，占52.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出2.74万元。主要用于本单位通信、应急公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，陇川县发展和改革局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.97万元。其中：国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于公务往来发生的接待支出。陇川县发展和改革局2016年国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人），主要包括州发改委、乡镇政府等公务往来的接待。国（境）外接待费支出0万元。

五、政府采购情况

2016年度，本单位政府采购预算7.92万元，实际采购资金7.92万元，主要采购了办公桌、办公椅、电脑、打印机、碎纸机和办公室监控设备，另外，还采购了脱贫攻坚驻村工作队的床、电冰箱、电磁炉、电饭锅等生活用具。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2016年机关运行经费支出511.30万元，与上年的490.29相比增加了21.0万元，增加的主要原因是调资、穿衣戴帽工程和扶贫工作支出加大。部门机关运行经费主要用于人员支出、公用经费支出，粮食风险金县级配套。

（二）其他重要事项情况说明

1、拨给其他单位工作经费33万元。

2、穿衣戴帽买铝茅草支出5.45万元。

3、送钱送物给扶贫点、开会及驻村工作队员补助支出5.78万元。

4、供养大学生志愿者和保安保洁员各1名支出3.05万元。

 [附件: 陇川县发展和改革局2016年部门决算公示表]  

                                                                         

陇川县发展改革局

2017年10月18日