陇川县文体广电旅游局2016年度部门决算公开说明

 

陇川县文体广电旅游局2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能：本部门主要开展文化、体育、综合执法、新闻出版、广播电视、文物保护管理、老年体协、农村电影放映及旅游等行政管理及业务办公职能工作。

二、部门基本情况：文体广电旅游局主要由局机关综合办公室，下设文化馆、体育股、图书馆、文物管理所、非遗办、广播电视台（主要有新闻部、专题部，广播站、事业站、差转台、机房值班室）、综合执法大队，新闻出版、老年体协、电影股及旅游股共10个股所室组成。截至2016年12月31日共有在职人员99人，（其中公务员14人，机关工人5人，专业技术人员50人，事业工人20人,管理人员10人。退休职工37人，景颇民族文化工作团临时工32人，遗属补助5人。

第二部分 陇川县文体广电旅游局2016年度部门决算表（详细见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出计算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  陇川县文体广电旅游局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年度年初结转和结余2130.26万元，2016年实际总收入 3655.09 万元,总收入比去年同期相比增加了1801.34万元，增幅为97.17%，其主要原因是文化产业上级拨入专项资金增加，2016年财政安排的预算数上增加了项目资金，其中景颇民族文化传承中心建设资金346.59万元；地方旅游开发项目补助300万元；文化创作与保护资金40.11万元和艺术表演团体44.53万元等。

二、支出决算情况说明：年初预算支出为1115.68万元，2016年实际总支出3750.59万元，其中人员经费支出986.67万元，日常公用经费支出1446.50万元，对个人和家庭的补助支出187.89万元，基本建设支出和其他资本性支出1317.42万元。总支出比去年同期相比增加了1864.32万元，增幅为98.84%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：年初预算支出为1115.68万元，实际支出为2978.67，实际支出比年初预算增加1922.99万元，其主要原因是单位领导积极主动向上争取项目资金，增加了人员工资及部分上级专项资金。

1. “三公”经费决算情况说明：2016年初预算数为17万元，其中公务接待费为11万元，公务用车运行及维护费6万元，“三公”经费实际支出金额为22.4万元，其中公务接待实际支出为10.3万元，接待2500人次，比预算减少的主要原因是：近年国家相关政策，要求厉行节约，所以三公经费比去年同期相比下降了7.4%;单位有3辆公务用车，运行及维护费支出为12.1万元，与去年同期相比下降16.7%，比预算数增加了6.1万元，主要是景颇民族文化工作团下乡演出场次增加，村村通安装工程下乡较多。

2. 政府采购情况：政府采购总合计119.7万元，其中货物84.5万元，主要景颇民族文化工作团灯光音响设备购置、图书馆图书购置、办公设备更新购置；工程18万元用于广播电视台电力改造；服务17.2万元用于章凤广播电视台站基础设施评审费、设计费和监理费；其他1.424万元用于景颇民族文化工作团服装采购。

   六、年末结转和结余情况：年末专户存款余额147.48万元，主要是收财政转入目瑙经费、村村通、户户通暂存款、旅游宣传工作经费、乡镇文化站免费开放等暂存款资金；财政应返还用款额度1579.68万元，属省级、州级、专项资金。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、附件：陇川县文体广电旅游局2016年部门决算公开表            

公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

我局及时对县财政批复预决算报表，按照财政要求在县政府公开网站进行公开公示。  

 [附件: 陇川县文体广电旅游局2016年度决算公开表] 

                                               陇川县文体广电旅游局

                                               2017年10月19日