陇川县章凤镇人民政府2016年度部门决算公开说明

 

陇川县章凤镇人民政府2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2016年重点工作任务

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2. 制定章凤镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3. 讨论章凤镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5. 脱贫攻坚为重点。坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，精准扶贫、精准脱贫，切实抓好安居工程建设和危房改造工作，实施脱贫攻坚建房补助及贷款政策，实现各族群众住有所居、居有所安。加大产业投入力度，致富渠道。加大劳务输出培训力度，深入实施教育扶贫工程。

6. 组织协调农田水利基本建设、城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

7. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

8. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9. 保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

10. 保护各种经济组织的合法权益。

11. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12. 加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

13. 执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

14. 决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

15. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办；

事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心农村经济经营管理站、林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 部门人员编制74人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；车辆编制4辆，实有车辆2辆。

2. 年末实有人员115人,其中行政人员27人,机关工勤人员7人,参公管理人员6人，事业人员32人,提前退休人员6人，退休人员37人。

 

第二部分  2016年度部门决算表

附表1. 收入支出决算总表

附表2. 收入决算表

附表3. 支出决算表

附表4. 财政拨款收入支出决算总表

附表5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 财政专户管理资金收入支出决算表

附表9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）2016年决算总收入2182.89241万元。其中：一般公共财政预算拨款2142.89241万元，占总收入98%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占总收入1.83%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）收入与上年度对比情况

1. 2016年部门决算总收入万2182.89元，比2015年的1711.4万元，增加471.49万元，增27.55%。其中:2016年部门决算：一般公共财政预算拨款收入为2142.89万元，2015年收入为1556.4万元，增加586.49万元，增37.68%。增加原因：根据相关文件规定一是调整改革性津补贴；二是兑付公务员交通补贴；三是及时发放行政事业单位2015年度奖励性绩效；四是调整基本工资标准和改革性津补贴及正常晋升。

2. 2016年部门决算：政府性基金预算财政拨款收入40万元，2015年收入为155万元，减少115万元，减少287.5%。

二、支出决算情况说明

（一）2016决算总支出1628.54万元。其中：1.基本支出1369.86万元，占总支出的84%。2.项目支出258.68万元，占总支出的16%；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元；

（二）支出与上年度对比情况

2016部门决算总支出1628.54万元；2015年总支出为1581.6万元，增加46.94万元，增2.97%。其中:1、基本支出1369.86万元，与2015年基本支出1425.8万元， 减少55.94万元，减少4.1%，减少原因:一是严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭；二是由于额度开放时间紧、造成2016年村（居）委会党建工作经费没有足够时间支付等原因，导致2016年日常公用支出163.90万元，2015年支出224.12万元，比上年减少60.22万元，减26.87%；（2）项目支出258.68万元，对比2015年项目支出155.8万元,增加102.88万元增加66%，主要原因：一是项目完工后才形成支出；二是项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1533.54万元，占本年支出合计94.17%，与2015年一般公共预算财政拨款支出1545.3万元，减0.77%，减少原因: 一是严格执行中央八项规定，日常公用支出节减；二是由于额度开放时间紧、造成2016年村（居）委会党建工作经费没有足够时间支付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务类支出885.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出57.72%，主要用于工资福利支出700.58万元，商品和服务支出97.78万元，对个人和家庭补助支出73.83万元，其他资本支出13万元。

2. 文化体育与传媒支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.21%，主要用于商品和服务支出3.26万元。

3. 社会保障和就业支出277.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出 18.1%，主要用于对个人和家庭补助支出277.4万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.91%，主要用于工资福利支出14万元。

5. 农林水支出353.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出23%，主要用于工资福利支出6.15 万元，商品和服务支出87.31万元，对个人和家庭补助支出185.23万元，其他资本支出75万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额32.28万元。其中: 公务用车购置及运行维护费9.42万元，公务接待费22.86万元。

2016年“三公经费”支出32.28万元，2015年“三公经费”支出33.83万元，2016年比2015年减少1.55万元，减4.58%，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费支出9.42万元，主要用于工作产生的公务用车燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，减少1.29万元，0.12 %，减少的主要原因：公车改革后，公务用车只保留2辆，严格执行公务用车管理办法。

（二）公务接待费

2016部门共执行国内公务接待234批次，接待2870人次，接待费支出22.86万元，2015年公务接待费支出23.12万元，减少0.26万元，减1.12%，减少原因是我镇今年比去年更加严格的执行厉行节约和中央八项规定。

五、2016年计划政府采购数4.5万元、实际采购4.5万元。主要采购办公设备、电脑、打印机。

 

六、其他事项

 （一）机关运行经费支出

2016年机关运行经费支出163.90万元，2015年机关运行经费支出224.13万元 减少60.23万元，减26.87%，主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.  “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 陇川县章凤镇2016年部门决算公开表]  

 

                                          陇川县章凤镇人民政府

                                                                                                                                                                        2017年10月15日