陇川县人大2015年度部门决算公开说明

 

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）] 2015年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县人大常委会概况

一、主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设机关。

二、部门基本情况

1、县人大常委会内设7个职能机构：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济委员会，（3）教科文卫委员会，（4）民族侨务委员会，（5）选举联络委员会，（6）法制工作委员会，（7）农业资源环境委员会。2、人员变动情况：上年末共有干部职工61人，本年度调入4人（帕安彰、杨应雪、胡剑均、张麻三），调出2人（唐平、王进曌），年末共有干部职工63人。其中：在职职工33人，退休30人（其中提前退休4人），3、在编实有车辆7辆。

第二部分  陇川县人大常委会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度陇川县人大常委会办公室决算总收入595.07万元，其中：财政拨款收入595.07万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年度陇川县人大常委会办公室决算总支出707.55万元，其中：基本支出652.42万元，占总支出的92.2%，项目支出：55.13万元，占总支出的7.8%。

（一）基本支出情况：2015年用于保障陇川县人大常委会机关正常运转的日常支出652.42万元，与上年基本支出376.26万元对比增加了276.16万元，主要是因为人员经费423.18万元，占基本支出的64.86%；商品和服务支出229.24万元，占基本支出的35.14%。

（二）项目支出情况：2015年用于陇川县人大常委会机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出55.13万元，比上年93.13万元相比减少38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度部门公共预算财政拨款支出707.55万元，点本年度支出合计100%，与上年469.38万元对比增加238.17万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出537.92万元，主要用于基本支出482.78万元（其中：人员经费254.04万元，日常公用经费228.74万元），项目支出55.13万元。

（二）教育支出0.5万元，主要用于基本支出里的日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出169.13万元，主要用于离退休人员工资及死亡抚恤金。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县人大常委会2015年财政拨款“三公”经费决算总额34.46万元，其中：公务用车及运行维护费支出25.13万元，公务接待费支出9.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算39.6万元减少5.14万元，减少的主要原因是车辆的严格管控，领导在修理和用油严格把关，比上年大幅减少。

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县人大常委会机关没有因公出国情况，故也就没有产生相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县人大常委会机关年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费34.46万元，比2014年决算数39.6万元减少5.14万元，主要用于保障公务运行工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县人大常委会机关共执行国内公务接待及乡镇人大代表接待30批次，1987人，接待费开支9.34万元，公务接待费比2014年度决算数9.39万元减少0.05万元。