陇川县接待办公室

 

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）] 公室

2015年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

主要职能：陇川县接待办在县委、县政府的领导下，负责县委、人大、政府、政协、四机关及相关部委来人来客的接待工作；完成各种重大庆典活动、民族节日、大型会议、外地区的考察团，上级领导视察组国外来宾等来人来客的吃住安排及跟踪服务；完成好领导交办的其它工作。

二、2015年重点工作任务介绍

我办全体人员深入贯彻落实科学发展观，积极服务于我县改革发展稳定大局，充分发挥接待工作的窗口作用，精心组织每一起接待，热情接待每一位宾客，强化接待部门的职能作用，提升公务接待的管理水平，提高了接待队伍素质，改善接待条件，展示了我县良好形象，扩大对外交流，推动经济社会快速发展，发挥了强有力的保障作用。全年共完成各类接待548批次，10280人，接待经费比上年略有下降。

三、部门基本情况：

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员2人）。

离退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 接待办2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 2015年接待办公室决算总收入324.8万元，其中：财政拨款收入324.8元，占总收入的100%;收入为324.8万元，含在职公用经费46万元；离退休人员经费49万元；项目收入（接待费）200万元；会议收入29.8万元。

(一）、收入支出预算安排情况

2015年根据陇财预[2015]58号部门预算安排，接待办预算合计为289.37万元，其中：1、基本支出为89.37万元，含在职人员工资38.13万元；在职公用经费5.36万元；离退休公用经费0.55万元；退休工资45.33万元。2、项目支出为200万元，主要支出于公务接待。

二、支出决算情况说明

2015年决算总支出345万元，其中：基本支出132.8万元，占总支出的38％；项目支出212.2万元，占总支出的61％。

与上年支出300万元对比增加了45万元，主要原因分析为上年结余数76万元，在2015年支出。本年支出合计345万元，其中：基本支出为132.8万元，其中：1、2015年在职人员经费支出38.7万元；2、退休人员工资支出48.4万元； 3、日常公用经费支出为45.7万元其中：办公费9万元；邮电费0.5万元；会议费29.8万元；劳务费3.6万元；工会经费0.6万元；公务用车运行维护费2.2万元。

项目支出为212.2万元，用于公务接待。

（三）、年末结余55.8万元，基本支出结余2万元，项目支出结余53.8万元。

四、“三公”经费决算情况说明

     接待办2015年财政拨款“三公”经费决算总额207.7万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出205.5万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.5万元，减少的主要原因是：执行厉行节约政策。

（一）因公出国（境）费

2015年接待办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年接待办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元、主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费比2014年决算公务用车购置及运行维护费用持平。

（三）公务接待费

2015年接待办、国内公务接待548批次，10280人，接待费开支205.5万元;公务接待费比2014年决算公务接待费减少8.5万元，主要用于接待上级到陇川考察调研的各级领导及客商。

三、资产负债情况：

年初固定资产45万元，年末固定资产为45万元。

2016年10月12日