陇川县政协办公室2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

县政协坚持围绕县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，政协实有在职人员28人，退休（含提前退休）27人，遗属抚养2人，共56人。在编实有车辆7辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入467.74万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出467.74万元，其中：基本支出352.56 万元，项目支出115.18万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 157.3万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一等构成；

2、商品和服务支出51.11万元

其中：办公费18.76万元，离退休公用经费1.35万元.

核定标准：办公费核定每人年均6700 元。

 3、个人和家庭补助支出144.15万元

其中：退休费144.15万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出65.18万元，主要用于政协党委委议、政协委员活动、对外交流、乡镇（农场）联络委工作经费、主席副主席挂钩扶持经费、常委调研项目支出；

2、其他资本性支出50万元，主要用于政协提案办理专项经费支出。