关于陇川县政务服务管理局2017年部门预算编制的说明

 

 

 

关于陇川县政务服务管理局

2017年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅建设、公共资源交易进场管理。一是推进政务中心和公共资源交易中心规范化管理；二是强化内部管理提升行政效能；三是投资项目并联审批进展顺利；四是投资审批中介超市开局良好；五是全力推进行政审批网上服务大厅建设；六是公共资源交易成效明显；七是公共资源交易服务平台逐步完善；八是加强党风廉政建设，增强干部职工廉洁从政意识；九是加强综合防治管理；十是保密工作常抓不懈。

二、部门预算编制情况

2017年政务局部门预算的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政务局收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

基本原则：科学公正原则、保障基本原则、综合全面原则、零基预算原则、注重绩效原则。总体思路主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。坚持深化改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性; 坚持全面统筹，政务局收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束等。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是陇川县政务服务管理局（含陇川县公共资源交易中心）。其中：财政全供给单位1个，财政单位中行政单位1个。部门在职人员编制为12名（其中：行政编4名，行政工勤1人为暂定编，事业编制7名含1名工勤），截至2016年11月末在职13人，退休1人（其中：行政人员4人，行政工勤2人，事业人员7人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县政务服务管理局财务总收入313.47万元，其中：一般公共预算313.47万元。

2017年部门财政拨款收入313.47万元，其中，本年收入313.47万元，上年无结转资金。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.47万元（本级财力313.47万元）。

2017年部门预算总支出313.47万元，其中：基本支出129.52万元，占总支出的41.3％，项目支出183.95万元，占总支出的58.7％。按支出功能科目分类，支出分别为1、“201类－20103款”支出，主要反映政府办公室机关的支出、2、“208类－20805款”支出，主要反映政府办离退休人员工资及公务费。3、“221类-22102款”的支出，主要反映政府办住房保障公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障政务管理局及公共资源交易中心正常运转的日常支出129.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出109.75万元占基本支出的84.74％；办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）19.77万元占基本支出的15.26％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障政务管理局及公共资源交易中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.95万元，如公共资源交易电子化平台建设专项资金、为民服务体系村组代办员工作经费等开支。

                                                

                                                   陇川县政务服务管理局

2017年2月19