陇川县投资促进局2023年度部门决算

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陇川县投资促进局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠陇川县商协会投资促进工作。

6.承担陇川县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.引进省外产业招商到位资金16.5亿元。截至9月份，陇川县引进省外产业招商到位资金9.63亿元，完成全年任务数16.5亿的58.36%，任务完成进度排全州第二。

2.全年引进省外产业招商到位资金增速及增量。截至9月份，陇川县引进省外产业招商到位资金9.63亿元，较去年同期增长-9.97%，增速排名全州第二，增量排名全州第四。

3.全年实际利用外资100万美元及净增外资市场主体2个。截至目前，我县实际利用外资金额为零。10月中旬，我局通过前期多方联络和沟通，与两家外资企业进行了对接，现已在陇川注册了2家外资公司分别为陇川浩轩商贸有限公司和陇川世今商贸有限公司。

4.全年新签约固定资产投资类招商引资项目入库率。

目前，我县在云南省招商引资项目全生命周期管理平台中全年新签约招商引资项目9个（分别为：陇川县整县分布式光伏发电项目、章八公路建设项目、陇川县玉米加工项目、德宏美欣置业项目、东樾府建设项目、城子商贸城建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>），入库6个（分别为：陇川县整县分布式光伏发电项目、陇川县玉米加工项目、东樾府建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>），新签约固定资产投资类招商项目入库率达66.7%。

5.全年引进超10亿元产业项目2个。截至目前，我县尚未有10亿元以上企业落地。我局现正在与中集新型环保材料股份有限公司和云南程盈森林资源开发控股集团有限公司以及四川省鞋业进出口商会进行深入对接和沟通，现已基本达成共识，计划在陇川建设《年产30万吨纸浆纸+新能源一体化固边乡村振兴项目》，协议总投资预计为35亿人民币，《陇川县服装鞋帽生产项目》，项目计划总投资不低于30亿元，现两个项目签约协议都已过常务会同意，预计十一月底前能完成项目协议签订。

6.全年新签约招商引资项目数。截至目前，全年新签约项目19个，其中正式协议16个，框架协议3个。正式协议中：陇川县整县分布式光伏发电项目、章八公路建设项目、陇川县玉米加工项目、德宏美欣置业项目、东樾府建设项目、城子商贸城建设项目、陇川书香雅居建设项目、泰达佳园项目、雨生红球藻养殖加工项目<二期>9个项目，已纳入云南省招商引资项目全生命周期管理平台，剩余陇川县智能化种子烘干加工中心、陇川龙安水世界项目、陇川县生物质可燃性颗粒加工项目、陇川县石材加工项目、陇川县晟泰服装项目、德宏州陇川县节能减碳技术改造项目、陇川大酒店改造提升项目7个项目尚未纳入平台，我局已组织人员对项目相关材料进行收集和完善，计划年底前将所有正式协议申报进平台中管理。陇川县预制菜产业项目、陇川县农特产品精深加工厂建设项目、陇川县现代农业智慧平台建设项目3个框架协议我局将与企业保持充分联系和沟通，努力在年底前将其转化为正式协议进行签署。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县投资促进局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金和国有资本经营安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县投资促进局2023年度收入合计222.28万元。其中：财政拨款收入222.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加66.00万元，增长42.23%。其中：财政拨款收入增加66.00万元，增长42.23%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位本年度人员增加3人，人员经费及公用经费增加69万元，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县投资促进局2023年度支出合计222.28万元。其中：基本支出222.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加66.00万元，增长42.23%。其中：基本支出增加69.44万元，增长45.43%；项目支出减少3.44万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位本年度人员增加3人，人员经费及公用经费增加69万元，因此本年支出合计增加；2023年度无项目支出，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.15万元，占基本支出的69.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.13万元，占基本支出的30.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出222.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66.00万元，增长42.23%,主要原因是我单位本年度人员增加3人，人员经费及公用经费增加69万元，因此本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费等日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出36.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%。主要用于在职职工养老保险单位部分；

9.卫生健康（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职职工医疗保险单位部分；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职职工住房公积金单位配套部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，决算为29.48万元，完成年初预算的113.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.29%，完成年初预算的38.80%；公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为28.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.71%，完成年初预算的121.32%，具体是国内接待费支出决算28.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.00万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的113.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.97万元，完成年初预算的38.80%；公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为28.51万元，完成年初预算的121.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年开展招商引资接待客商工作增加，具体有：1.公务接待费支出决算数大于年初预算数，原因是我单位开展投资促进对外宣传、招商引资推介、投资商考察、改善投资环境、统筹指导开展县内招商引资工作，导致公务接待较多。2.公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，原因是我单位公务用车注重日常维护保养，未发生大额维修费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.78万元，增长87.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.38万元，下降28.15%；公务接待费支出决算增加14.16万元，增长98.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年开展招商引资接待客商工作较上年增加。具体有：1.公务接待费增加，原因是2023年度疫情结束，招商引资工作增加，接待客商人次增加，因此公务接待费增加。2.公务用车运行维护费减少，原因是本年度公务用车未产生过维修费用，因此公务用车购置及运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位各股室办理相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次2289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作中发生的接待上级部门、外来客商等67批次接待人次2289人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县投资促进局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县投资促进局资产总额404.23万元，其中，流动资产389.53万元，固定资产14.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.90万元，其中固定资产减少2.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.12万元，其中：授予小微企业合同金额2.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349801111

 [附件: 陇川县投资促进局2023年部门决算公开表20241014104805501] 

 [附件: 陇川县投资促进局2023年度部门绩效自评表（GK13-15）20241014104805501] 

 [附件: 陇川县投资促进局2023年度国有资产使用情况表20241014104805501]