陇川县投资促进局2022年部门预算公开

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陇川县投资促进局2022年部门预算

编制说明

陇川县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

（7）承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县投资促进局是陇川县人民政府直属事业单位，正科级机构，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），下设办公室、项目股、产业招商股和投资服务股4个内设机构，核定事业编制8名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年初步提出完成招商引资省外到位资金27.61亿元，同比增长10%的目标，具体工作计划如下：

1、紧盯22个重点支撑项目。对已签约入库的项目重点抓好云南创宏新材料科技物流园、民族商贸城、绿色蔬菜种植、景颇世界城、城子镇综合农贸市场、象城国贸交易中心、万泰颐轩房地产等重大项目的推进工作。已签约未开工的重点抓好10万头肉牛养殖、聚力钢构加工生产线、新型建筑金属结构型材生产、德宏宇海针纺织品和蓝莓现代农业产业园项目的落地工作。

2、加强对招商引资工作的组织领导。分解2022年州级确定的招商引资工作任务，构建主要领导挂牌招商、产业部门联动招商、职能部门服务招商、全员关注参与招商的大招商格局，集中瞄准各行业领域领军企业，在新材料科技物流园、跨境产能合作、文化旅游等方面开展高质量招商。

3、做好项目包装推介工作。深刻把握习近平总书记成功访缅、瑞丽自贸试验区建设、德宏跨境电子商务试验区等多项政策机遇，结合陇川县“十四五”和产业发展规划，着力发展定向招商、精准招商。重点在纺织、农副产品深加工、装备制造、冷链仓储物流、园区基础设施建设、旅游项目等方面进行包装推介。

4、加大招商项目服务跟踪力度。继续实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。持续开展营商环境优化提升行动，落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，认真研究项目用地保障等工作，确保招商项目落地。

5、继续做好新签约入驻陇川的各类招商引资企业的服务工作。进一步与企业和部门对接，继续做好企业公司注册、税务登记、银行开户和项目备案等项目代办和各项审批协调进行“一站式”或“保姆式”服务，做好企业入驻陇川所需办理的各项手续，营造良好的投资环境，尽可能使项目推进按要求达标达产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.79万元，其中：一般公共预算172.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年195.8万元对比减少23.01万元，主要原因是减少驻外招商引资工作经费40万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.79万元，其中:本年收入172.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.79万元（本级财力172.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年195.8万元对比减少23.01万元，主要原因是减少驻外招商引资工作经费40万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.79万元。财政拨款安排支出 172.79万元，其中：基本支出102.79万元，与上年85.8万元对比增加16.99万元，增长19.8%，，主要原因是我单位今年调入1人，基本支出增加；项目支出70万元，与上年110万元对比减少40万元，下降36.36%，主要原因是减少驻外招商引资工作经费40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）“一般公共服务支出”151.67万元，主要用于我单位职工工资以及机构运行经费开支。

（2）“社会保障和就业支出”9.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

（3）“卫生健康支出”6.06万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（4）“住房保障支出”5.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

（1）基本工资23.72万元(其中：基本支出23.72万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

（3）奖金1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资27.34元（其中：基本支出27.34万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）；

（7）工伤保险0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）；

（8）失业保险0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费13万元（其中：基本支出11万元，项目支出2万元）;

（2）印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

（3）工会经费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

（4）公务接待费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）；

（5）邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

（6）劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

（7）公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

（8）其他交通费用2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

（9）办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县投资促进局2022年无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项                                                               

陇川县投资促进局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县投资促进局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县投资促进局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年保持一致。

（一）因公出国（境）费

陇川县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县投资促进局2022年公务接待费预算为24万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为200次，共计接待4000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

《招商引资专项经费》-项目1

1.项目名称：招商引资专项经费。

2.立项依据：2022年招商引资专项经费预算说明。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作。

5.项目实施内容：招商引资专项经费，主要用于来陇川招商考察及项目洽谈食宿等接待工作；组织参加省、州全年安排的招商会议活动；编制投资指南、宣传推介材料；小分队外出招商及全县招商引资工作等支出。

6.资金安排情况：2022年县投资促进局开展招商引资工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、印刷费、会议费、办公设备购置等，投入资金60万元。

7.项目实施计划：一是下一步我们将跟踪推进未开工建设的项目和2021年签订的正式协议项目，确保项目在下年度落地开工建设；二是认真梳理2017年度以来的项目，对已签订正式协议，但未能按照合同文本履约落地的项目，报请县委、县政府；三是继续接洽2021年度签订的框架协议和预审批项目，争取在2022年度转为合同项目。

8.项目实施成效：

社会效益：招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动陇川县商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进服务企业的发展，促进全县经济平稳发展，进一步提升陇川知名度和影响力。

 

《县企业服务中心专项经费》-项目2

1.项目名称：县企业服务中心专项经费。

2.立项依据：十二届县委第36次常委会会议纪要（常委会会议纪要第七期）。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：发挥政府与企业的桥梁纽带作用，联合或组织各类中介服务组织，为企业提供社会化服务。

5.项目实施内容：为2022年签约入驻陇川的各类招商引资企业从公司注册到公司正式达产过程中所需办理的相关手续进行“一站式”或“保姆式”服务，并协调解决我县规模以上工业企业和限额以上企业在生产经营过程中存在的困难和问题。

6.资金安排情况：2022年县企业服务中心开展企业服务工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等，投入资金10万元。

7.项目实施计划：继续做好企业代办项目申报的前期受理和审批协调服务，提供居住证办理、高管子女入托入学等工作的协调服务，提供人才招聘咨询服务等系列服务工作。

8.项目实施成效：

社会效益：进一步提升软环境，创新工作机制，简化工作流程、办事程序，以优质高效的服务、法治诚信的形象、安全和谐的环境，吸引投资者，留住投资者，着力增强投资吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2022年机关运行经费安排5.36万元，与上年4.69万元对比增加0.67万元，主要原因是我单位调入1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县投资促进局资产总额668.35万元，其中，流动资产649.45万元，固定资产18.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.55万元，其中固定资产增加1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400349800111

 [附件: 附件2.部门预算公开表20220221094202556]