陇川县投资促进局2020年部门预算公开

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陇川县投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 陇川县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县投资促进局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

（7）承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县投资促进局是陇川县人民政府直属事业单位，正科级机构，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），下设办公室、项目股、产业招商股和投资服务股4个内设机构，核定事业编制8名。

（三）重点工作概述

2020年招商重点放在生物特色产业、旅游文化产业、能源产业、装配制造业、现代服务产业。在工作思路上重点突破，一是通过委托招商、小分队招商、以商引商、蹲点招商等模式，多管齐下，着力引进一批大项目、好项目。做到招不来大商，绝不收兵。二是加大产业招商力度。全力以赴打好招商引资、基础建设、项目落地三个攻坚战，促进资源、区位优势转化为经济优势。三是创新思路抓招商。以多种方式走出去，把章凤口岸、陇川工业园区建设成招商引资的重要载体，全面推介陇川优势、优惠政策，做好项目策划包装，开展园区招商、驻点招商、以商招商、节会招商。四是突出产业重点抓招商。紧紧围绕进出口加工、机电加工、商贸物流、金融服务、旅游文化、生物产业、新材料新能源以及农产品精深加工等产业，注重质量，招强引优。五是优化环境抓招商。进一步提升软环境，对招商引资优惠政策、奖励政策、配套措施进行优化完善，创新工作机制，简化工作流程、办事程序，以优惠宽松的政策、优质高效的服务、法治诚信的形象、安全和谐的环境，吸引投资者，留住投资者，着力增强投资吸引力。六是以精准招商为抓手，积极开展驻点招商工作。七是加大签约项目跟进力度，建立完善跟踪督查与服务制度，着力提高招商成功率、项目落地率。对于已经签约的招商项目，必须按照项目所属行业划分交由相应职能部门跟踪，每个项目进度必须由责任部门向督导组月报，对于项目落地遇到的困难及问题由责任部门帮助协调解决或汇报给县领导，切实做好签约项目的跟踪问效工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人、事业工人编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 184.87万元，其中：一般公共预算财政拨款156.85万元，上年结转28.02万元。

与上年（247.66万元）对比减少62.79万元，主要原因一是单位在职人员减少1人，导致基本支出收入减少；二是2018年结转46.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入184.87万元，其中:本年收入156.85万元，上年结转28.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.85万元（本级财力156.85万元）。

与上年（247.66万元）对比对比减少62.79万元，主要原因一是单位在职人员减少1人，导致基本支出收入减少；二是2018年结转46.66万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出184.87万元。财政拨款安排支出184.87万元，其中，基本支出41.85万元，与上年（58.01万元）对比减少16.16万元，主要原因是单位在职人员减少1人；项目支出143.02万元，与上年（189.65万元）对比减少46.63万元，主要原因是2019年项目支出包含2018年结转金额44.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”178.66万元，主要用于行政运行35.64万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.10万元；招商引资120万元；其他一般公共服务支出8.92万元。

2.“社会保障和就业支出”3.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“住房保障支出”2.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出39.69万元(其中：基本支出39.69万元)。

2.商品和服务支出139.03万元(其中：基本支出2.01万元，项目支出137.02万元)。

3.资本性支出6万元(其中：项目支出6万元)。

4.对个人和家庭的补助0.15万元(其中：基本支出0.15万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2018年云南省招商引资省对下专项转移支付资金，金额5万元（结转资金），主要用于陇川工业园区丝绸纺织园项目。

（二）与中央配套事项

陇川县投资促进局无中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，较上年增加2.5万元，增长9.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为24万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为300次，共计接待3096人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上

年预算持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是单位新增划转（调拨）车辆1辆，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）整体绩效情况

1.年度绩效目标设定情况：2020年投资促进局将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，紧紧围绕州政府下达陇川县招商引资目标任务开展工作，以谋划“引进大项目、好项目”为重点、加快工业园区建设为依托、推进中缅陆水联运大通道建设和中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设为抓手，不断加大招商引资推介力，进一步拓展招商领域。 投资促进局各股室积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

2.完成绩效目标的措施及办法：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；四是做好项目策划包装和投资环境宣传推介。通过“走出去”和“请进来”方式，进一步加大对质量高、效益佳、发展前景好、带动作用强的大项目招商力度，打造完善产业链。

（二）重点项目预算绩效目标情况

《招商引资专项经费（含宣传包装等）》-项目1

1.项目名称：2020年招商引资专项经费（含宣传包装等）。

2.立项依据：县领导签的德宏州2020年主要经济指标目标责任书。

3.项目实施单位：陇川县投资促进局。

4.项目基本概况：开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作。

5.项目实施内容：2020年招商引资专项经费（含宣传包装等），主要用于来陇川招商考察及项目洽谈食宿等接待工作；组织参加省、州全年安排的招商会议活动；编制投资指南、宣传推介材料；小分队外出招商及全县招商引资工作等支出。

6.资金安排情况：2020年县投资促进局开展招商引资工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、印刷费、会议费、办公设备购置等，投入资金60万元。

7.项目实施计划：一是2020年力争全县考察拜访全国范围内知名企业30家以上，积极参加举办招商推介活动，举办陇川专场招商推介活动20场次以上；二是2020年力争洽谈、签约投资额在亿元以上的产业合同项目8个以上，签约投资额在千万元以上的产业合同项目20个以上；三是力争2020年完成到位资金目标任务110%以上，完成签约资金目标任务100%以上。

8.项目实施成效：

经济效益：完成德宏州2020年主要经济指标目标责任，加大签约项目跟进力度，着力提高招商成功率、项目落地率和资金到位率，力争完成38亿元到位资金；

社会效益：招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动陇川县商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进服务企业的发展，促进全县经济平稳发展，进一步提升陇川知名度和影响力。

《县企业服务中心专项经费》-项目2

1.项目名称：2020年县企业服务中心专项经费。

2.立项依据：十二届县委第36次常委会会议纪要（常委会会议纪要第七期）。

3.项目实施单位：陇川县企业服务中心。

4.项目基本概况：发挥政府与企业的桥梁纽带作用，联合或组织各类中介服务组织，为企业提供社会化服务。

5.项目实施内容：为2020年签约入驻陇川的各类招商引资企业从公司注册到公司正式达产过程中所需办理的相关手续进行“一站式”或“保姆式”服务，并协调解决我县规模以上工业企业和限额以上企业在生产经营过程中存在的困难和问题。

6.资金安排情况：2020年县企业服务中心开展企业服务工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等，投入资金10万元。

7.项目实施计划：继续做好企业代办项目申报的前期受理和审批协调服务，提供居住证办理、高管子女入托入学等工作的协调服务，提供人才招聘咨询服务等系列服务工作。

8.项目实施成效：

社会效益：进一步提升软环境，创新工作机制，简化工作流程、办事程序，以优质高效的服务、法治诚信的形象、安全和谐的环境，吸引投资者，留住投资者，着力增强投资吸引力。

《驻外招商联络点工作经费》-项目3

1.项目名称：2020年驻外招商联络点工作经费。

2.立项依据：十二届县委第36次常委会会议纪要（常委会会议纪要第七期）。

3.项目实施单位：陇川县驻外招商联络点。

4.项目基本概况：协助有关部门在驻外招商联络点开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为陇川引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥工作。

5.项目实施内容：紧紧围绕进出口加工、机电加工、商贸物流、金融服务、旅游文化、生物产业、新材料新能源以及农产品精深加工等产业，注重质量，招强引优。

6.资金安排情况：2020年县驻外招商联络点开展宣传推介工作产生的办公费、公务接待费、差旅费、租赁费、其他交通费用等，投入资金45万元。

7.项目实施计划：围绕县委、县政府中心工作，及时收集、整理上报政务、经济、招商等信息；积极参加招商推介活动，举办陇川专场招商推介活动。

8.项目实施成效：

社会效益：进一步加强陇川县的招商引资工作，扩大陇川的对外影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费2.01万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.5万元、邮电费0.58万元、工会经费0.43万元、公务用车运行维护费0.5万元；比2019年（3.55万元）减少1.54万元，下降77%。原因为：今年单位在职人员减少1人，以及上年行政运行经费数包含2018年的结转金额。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

陇川县投资促进局

2020年2月15日

监督索引号53312400349800111

 [附件: 陇川县投资促进局（公开版）20200220115917589]