陇川县招商合作局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 陇川县招商合作局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县招商合作局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县招商合作局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2.会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3.协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5.检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县招商合作局机关有4个股室。内设机构4个，包括办公室、业务股、法规股和企业服务股。

（三）重点工作概述

1.加强培训，提高招商队伍人员综合素质。从法律知识、合同拟定、土地政策、税率概算等方面的业务培训。

2.进一步挖掘招商项目，做好策划、包装、编制、储备、宣传等前期工作。结合县情，重点做好工业生产、商贸物流、农牧业、文化旅游、市政功能设施、水利设施等六方面的项目的策划、包装、储备、宣传工作。

3.抓紧落实已签约的合同项目，促进项目落地率。

推进招商引资工作的，积极深入基层、深入企业，帮助企业在项目推进过程中存在的问题和困难，及时向县领导汇报。

4.进一步完善工作机制，制定出台招商引资奖励办法、扶持政策实施细则工作。

5.加大与周边县市的区域合作。积极探索并建立与周边县市之间产业布局、项目调剂、利益共享等为主的招商引资合作机制，加强相互间的信息、资源、平台共享。

6.全力抓好县委、县政府安排的其他工作。继续抓好党风廉政建设、意识形态、文明建设、社会治安综合治理、“两学一做”学习教育等工作，促进招商引资工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业（工人）编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入247.66万元，其中：一般公共预算财政拨款201万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.66万元（其中基本支出2.01万元，项目支出44.65万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入247.66万元，其中:本年收入201万元，上年结转46.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201万元（本级财力201万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出247.66万元。财政拨款安排支出247.66万元，其中，基本支出58.01万元，项目支出189.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”239.12万元，主要用于行政运行49.47万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元；招商引资90.68万元；其他一般公共服务支出18.97万元。

2.“社会保障和就业支出”5.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“住房保障支出”3.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出54.46万元(其中：基本支出54.46万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出190.2万元(其中：基本支出3.55万元，项目支出186.65万元)。

3.资本性支出3万元(其中：项目支出3万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县招商合作局列入省对下专项转移支付项目有1个：2018年云南省招商引资省对下专项转移支付，结转资金5万元。

（二）与中央配套事项

陇川县招商合作局无中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县招商合作局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

陇川县招商合作局2019年一般财政公共预算安排201万元，收入201万元、支出201万元，其中：基本支出56万元，项目支出145万元。2018年一般财政公共预算安排97.88万元，收入97.88万元、支出97.88万元，其中：基本支出42.61万元，项目支出55.27万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出56万元（其中：职工福利支出53.32万元，占比95%；商品和服务支出2.68万元，占比5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数42.61万元，增加13.39万元，增幅31% ，主要增长原因：一是工资福利增长；二是2018年养老保险有项目支出变为基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算145万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算55.27万元，比2018年55.27万元，增加了89.73万元，增幅162 %。原因为：单位项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费3.55万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.87万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、培训费0.42万元、工会经费0.46万元；2018年部门机关行政运行经费2.68万元，主要用于公务接待费用及办公室运行费用，包括办公费1万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，培训费0.42万元，工会经费0.46万元；与上年（2.68万元）对比增加了0.87万元,主要原因是上年结转办公费0.87万元，导致部门机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

陇川县招商合作局截至2018年12月31日，资产总额为510.91万元，其中：流动资产497.69万元，固定资产13.23万元。

（四）项目绩效情况

陇川县招商合作局2019年部门预算项目4个：1、招商引资专项经费（含驻点招商、宣传包装等）40万元，主要是为了做好招商引资项目前期工作，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，绩效情况良好；2、县企业服务中心专项经费10万元，主要是发挥政府与企业的桥梁纽带作用，联合或组织各类中介服务组织，为企业提供社会化服务，绩效情况良好；3、上海招商联络处工作经费15万元，主要对项目信息进行前期研判、分析、筛选，做好在谈项目的跟踪服务和推进对接工作，推动项目快速落地，绩效情况良好；4、驻点招商工作经费80万元，主要协助有关部门在驻点开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为陇川引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥工作，绩效情况良好。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算24万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费24万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算24万元，与2018年预算持平。主要用于招商日常工作中发生的接待上级部门、外来客商的吃、住等支出。

 

 

 

 

陇川县招商合作局

2018年12月20日

 

监督索引号53312400349800111

 [附件: 陇川县招商局2019年部门预算公开情况表]