陇川县招商合作局2017年度部门决算

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陇川县招商合作局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实国家、省、州、县有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策。负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法。做好招商引资、经济社会合作的宣传工作。

2、会同有关部门拟定和实施我县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划，汇总编报和下达年度指导性计划。

3、协调、组织县直有关部门及重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作。承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作。

4、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉。

5、检查全县招商引资、经济社会合作工作计划的实施；会同有关部门做好招商引资、经济社会合作的统计、绩效评价及考核、奖励工作；贯彻落实省、州、县政府的招商引资奖励政策。

6、调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作；协助乡镇和县直有关部门建立招商引资项目库。

7、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、招商引资综合目标责任完成情况。

（1）引资目标任务：2017年州人民政府下达给陇川县招商引资目标任务实际引进内资19亿元，其中引进省外到位资金18亿元。

2017年陇川县实际引进内资19.3671亿元，完成州下达任务的101.93%；其中引进省外到位资金18.0406亿元，完成州下达任务的100.22%。

（2）新签约目标任务：2017年州政府要求陇川县人民政府围绕产业、重点项目开展招商，下达年内新签约项目目标任务资金120亿元。

2017年陇川县实际签约招商引资项目24个，签约资金123.8613亿元，完成州下达签约任务的103.21%。其中合同项目13个，签约合同资金97.2634亿元。

（3）新开发项目任务：结合县域产业发展规划，按照云南省招商引资项目编制规范，新编制至少10个招商引资项目。

2017年陇川县实际完成并报编制招商引资项目11个，完成州下达任务的110%。

(4)主动走访商会任务：陇川实际走访省、州级异地商会、协会10次，外出开展招商活动38场次，28家企业。

2、驻点招商目标责任完成情况。

（1）积极开展驻点招商工作任务：充实和组建3支驻点招商小组赴省外开展驻点招商工作，每个小组驻点时间为8个月，要求有工作日志、办公地点。

陇川县2017年的驻点招商工作由于受光彩事业德宏行和脱贫攻坚工作时间紧、任务重、工作人员少的影响，故驻点招商工作除驻昆工作队正常开展外，其它两队以外出“点对点”精准招商为主。

（2）驻点工作期间任务：积极对接驻地商会、企业，有走访记录、项目册、投资优惠政策发放登记表；组织32次由县市领导参加的招商说明会；组织10批驻点区域内的商会、重点企业组团到我州实地考察。

2017年的驻点招商工作以“光彩事业－德宏行”和“脱贫攻坚工作”有机结合起来，在时间紧、任务重、工作人员少的情况下，陇川县委、县政府领导高度重视，分别由领导带队，带领外出招商小分队开展“走出去”与“请进来”、“点对点”精准招商。全年“走出去”到企业、商会开展招商宣传、推介和与企业洽谈、对接、考察等共38次；开展“请进来”邀请异地商会、重点企业组团到我县实地考察、对接、宣传推介招商项目10场次，共发放项目册、投资优惠政策3155册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个，属公益一类事业单位（人员参照公务员法管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

招商合作局2017年末实有人员编制8人。其中：事业编制7人，工勤人员编制1人。属财政全额拨款单位。2017年部门决算时在职在编人员3人（参公管理事业人员3人），财政全供养3人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

 [附件: 招商局2017年部门决算公示表.XLS20181015111259628] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2017年度招商合作局决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

招商合作局2017年度收入合计1150781元。其中：财政拨款收入1150781元，占总收入的100%。与上年（460513元）对比增加690268元，主要原因是：2017年招商引资工作任务增加，加大了外出招商宣传推介工作力度。

二、支出决算情况说明

招商合作局2017年度支出合计1212462.5元。其中：基本支出508425元，占总支出的42％；项目支出704037.5元，占总支出的58％；与上年（1249375元）对比减少36912.5元,主要原因是：有部分开支还没有结清，在2018年中将继续支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障招商合作局正常运转的日常支出508425元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费（217131元）支出占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（291294元）占基本支出的57％。与上年（1104871.4元）对比减少596446.4元，主要原因是：2016年开展的“光彩事业·德宏行”工作导致日常办公、邮电、印刷、公务接待、差旅、劳务等商品和服务支出增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障招商合作局完成特定的工作任务，用于开展专项业务工作的经费支出704037.5元。与上年（144503.6元）对比增加559533.9元,主要原因是：2017年招商引资工作任务增加，政府加大了对招商引资工作经费的投入，同时加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；请进来的客商增加，导致接待费增加，从而增加了项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出1150781元,占本年支出1212462.5元的95%。与上年对比增加690268元,主要原因是：2017年招商引资工作任务增加，加大了外出招商宣传推介工作力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1193375.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的104%。主要用于工资福利支出198044元；商品和服务支出291294元；行政运行704037.5元；

2.住房保障支出19087元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000元，支出决算为267656.75元，完成预算的111.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为267656.75元，完成预算的111.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年招商引资工作任务增加：一是加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；二是请进来的客商增加，导致接待费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加17656.75元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2016年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少10000元，下降100%；公务接待费支出决算增加17656.75万元，增长7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年招商引资工作任务增加：一是加大了外出招商宣传推介工作力度，导致差旅费增加；二是请进来的客商增加，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元。公务用车购置及运行维护费支出0元。公务接待费支出267656.75元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

1. 公务接待费支出267656.75元。

   国内接待费支出267656.75元。主要用于招商日常工作中发生的接待上级部门、外来客商的吃、住等支出。2017年招商合作局公务接待89批次，接待1338人次。主要包括招商日常工作中发生的接待外来客商及相关业务协调接待等费用。

   国（境）外接待费支出0元。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   招商合作局2017年机关运行经费支出291294元，与上年（856858.4元）对比减少565564.4元,主要原因是：2016年开展的“光彩事业·德宏行”工作导致日常办公、邮电、印刷、公务接待、差旅、劳务等商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于办公费37465元；差旅费86427.5元；接待费91130.5元；劳务费45800元；工会经费2800元；其他交通费用22450元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，资产总额5329900.85元，其中，流动资产5215950.85元，固定资产113950元。与上年相比，本年资产总额增加699294.29元，其中固定资产增加699294.29元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	532.99	521.60							11.40
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，招商合作局政府采购支出总额0元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

 

 

 

 

 

 陇川县招商合作局

2018年10月12日

 

 

监督索引号53312400349801111