陇川县住房和城乡建设局2020年预算公开

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陇川县住房和城乡建设局2020年预算公开

目录

第一部分 陇川县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县住房和城乡建设局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县住房和城乡建设局是陇川县人民政府综合管理全县建设事业（工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公共事业）、人民防空和环境保护事业的职能部门。主要有以下十个方面的职责：

1、贯彻执行国家建设行业的法律法规；

2、负责全县城市规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；

3、负责全县工程建设标准、定额管理工作；

4、综合管理和指导全县建设活动，管理建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质审查申报工作；

5、指导全县城镇建设管理，指导和管理全县城镇市政建设、城镇供水、燃气、园林绿化、人民防空、市容和环境卫生工作；

6、负责全县住宅和房地产行业管理；

7、负责建设行业职工教育和人才培训工作，指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作；

8、对建设、环境保护进行依法监察；

9、承办县委、县政府、州建设局、州人防办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县住房和城乡建设局为陇川县人民政府工作部门，正科级，加挂人民防空办公室牌子。下设有办公室（加挂人防综合股、城市管理综合执法局牌子）、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）3个内设机构；住房保障和房地产管理中心、章凤环卫站2个事业股室。共有在职干部职工54人，其中公务员20人，机关工勤8人，专技人员8人，事业工勤18人。

（三）重点工作概述

1.城市公厕

2020年建设目标任务数8座（其中新建4座、改建4座）。

2.陇川县第二污水处理厂及配套管网工程

建设内容为新建污水处理厂1座，近期建设规模为日处理污水6000立方米，远期建设规模为日处理污水18000立方米，污水管网合计共21.1公里，概算总投资4774.73万元。目前已完成土建工程，计划2020年1月20日前完成配套管网工程，2020年3月1日前完成设备安装工程，2020年3月30日前竣工验收。

3.城市燃气管网

陇川县已接入燃气的小区有：鼎金花苑一期343户，鼎金花苑二期625户，章丰商贸城579户，园北小区86户，陇川商贸城54户，总计发展用户1693户，其中居民1687户，商业6户。城市管道建设的路线为：卫国北路鼎金小区至县人民医院至龙凤路电信大楼至勐宛北路佳佳乐超市至三象北路章丰商贸城止，共计安装PE110管2723米。目前燃气配气站已完成项目选址，陇川燃气“十四五”规划在评审阶段。计划在2020年6月前，在建设用地到位的情况下，办理配气站等相关报建手续，并有计划组织实施陇川县城市燃气配气站、主干线建设，并随用户的发展完成支线建设，力争同年12月正式通气运行。

4.保障性住房工作开展情况

2019年棚户区改造项目实施情况。我县2019年棚户改造项目改造任务116户，项目地点位于章凤晃相片区，计划总投资约1549.6万元，截至目前已完成可研编制工作，可研已评审完成，现场已全部开工建设，完成投资约150万元。

2020年棚户区改造项目实施情况。我县2020年城镇棚户区改造建设项目拟改造陇把镇共计116套房屋，项目计划投资492.10万元，其中民房改造236.18万元，基础配套设施改造255.02万元。改造资金采取政府自筹，积极争取中央、省级、州市级财政补助及申请政策性银行贷款的方式进行筹集，截至目前，三调工作和可研报告已编制完成，并编制了《陇川县2020年城镇棚户区（城中村）改造建设项目实施方案》。

5.陇川县老旧小区改造工作推进情况

2020年老旧小区改造项目计划完成624户，312栋，9.2万平方米，2459.83万元投资。目前已经完成了可研和初设，正在进行施工图设计。

6.人防工作开展情况

（1）按照省、州人防部门的统一要求，我局组织人力物力，启动新一轮防空袭方案、人口疏散计划和各种保障计划修订工作。（2）编制人民防空基本指挥所项目建设书，上报2020-2022年人民防空项目预算，申请补助人防指挥工程建设、人防机动指挥所体系建设、地下指挥所建设和地下指挥车辆掩蔽部建设以及演习演练经费4176万元。（3）抓好防空警报的维护管理。为了切实做好人民防空应急准备工作，提高我县城市防空作战的整体指挥水平，定期对安装的10台警报器进行全面检修，确保战时能拉响，试鸣效果良好，防空警报音响全覆盖达到90%以上。（4）结合我县人防工作实际，对人防专业队伍进行重新整组，并组建了7支专业队伍，提高人防专业队伍的实战水平。（5）进一步加大人防宣传教育工作力度，开展全方位、多层面的人防宣传教育活动。一是采取印制人防宣传画册、举办现场咨询活动等形式，促进人防宣传教育工作不断向机关、企业、学校和社区延伸，切实增强人们的国防观念和人防意识。二是继续抓好初中学生人防知识教育，通过课堂教学、社会实践和参观学习等方式，提高学生的人防意识和防护技能。

易地建设费收取及审批情况。我局坚持严把工程审批关，把人防结建工程行政审批纳入建设项目前置审批程序，依法收取易地建设费。不断规范和完善工作机制，对办事流程、程序、收费依据、收费标准等事项进行了公示，接受有关法律、法规的咨询服务，主动接受人民群众的监督，进一步提高了人防服务水平和质量。截至目前，共发放易地建设证71份，审核建筑面积22.51万平方米，收取易地建设费1193108.6元。共梳理全县未缴清易地建设费项目2个，分别是天成花园和鼎金花苑（二期），下发催缴通知书2份，催缴金额为425060元。

7.党风廉政情况

强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制15人，事业编制24人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7745.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6088.76万元。与上年对比财务总收入增加992.3万元，主要原因是2019年年末资金结转6088.76万元，较上年增加2905.56万元，增加91.27%，其中一般公共预算财政拨款结转资金5423.06万元，政府性基金财政拨款结转665.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7745.31万元，其中：本年收入1656.55万元，上年结转6088.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.55万元（本级财力1656.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比本年收入较上年减少1710.89万元，主要原因：今年减少了四类重点对象、农村住房改善工程贷款及安居贷财政贴息预算资金。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出7745.31万元。财政拨款安排支出7745.31万元，其中，基本支出832.09万元，项目支出6913.22万元。与上年对比基本支出较上年减少43.9万元，主要原因是2019年度机构改革，我局规划股并入陇川县自然资源局，人员调出4人，在职实有人员从上年度58人变为54人，职工工资与福利支出及经费较上年相对减少。；项目支出增加1036.2万元，主要原因是2019年年末资金结转6088.76万元，较上年增加2905.56万元，增加91.27%，其中一般公共预算财政拨款结转资金5423.06万元，政府性基金财政拨款结转665.70万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算2185.5万元，主要用于全县党组织阵地建设项目支出。

2.“国防支出”2020年预算1.41万元，主要用于陇川县人民防空办公室人防知识宣传项目支出。

3.“社会保障和就业支出” 2020年预算154.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及单位死亡抚恤支出。

4.“节能环保支出”2020年预算2784.23万元，主要用于县城环境卫生支出（包括环卫站临时工劳务费、环卫站车辆运行维护费及燃油费等）以及生态文明建设项目支出。

5.“城乡社区支出”2020年预算2080.96万元，主要用于机关事业单位行政人员工资与福利支出、城管执法局工作经费及小城镇基础设施建设项目支出。

6.“农林水支出”2020年预算33.78万元，主要用于陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息。

7.“住房保障支出”2020年预算170.5万元，主要用于非税收入安排廉租和公共租赁住房管理和维护支出以及住房公积金支出

8.“其他支出”2020年预算334.04万元，主要用于全县党组织阵地建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出832.09万元，项目支出6913.22万元）

工资福利支出711.24万元（其中：基本支出711.24万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出814.94万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出777.51万元）。

对个人和家庭的补助118.56万元（其中：基本支出83.42万元，项目支出35.14万元）。

债务利息及费用支出16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）。

资本性支出（基本建设）0万元（其中：项目支出0万元）。

资本性支出6084.57万元（其中：项目支出0万元）。

其他支出0万元（其中：项目支出0万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县住房和城乡建设局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

1. 与中央配套事项

陇川县住房和城乡建设局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

1. 按既定政策标准测算补助事项

陇川县住房和城乡建设局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

陇川县住房和城乡建设局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平

（二）公务接待费

陇川县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

   （一）2020年住建局整体支出绩效目标

   陇川县住房和城乡建设局各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

   完成绩效目标的措施及办法

   1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

   2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

   3、完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

   4.将辖区重点场所、重点人员管控和社会面防控工作责任归属落地，形成巡、管、控、稳为一体的网格化防控机制。发放安全感满意度宣传单，开展“家庭安全风险评估十项指标排查工作”，组织工作人员面对面教育。

   5.采取多措并举、呈现崭新格局。站在保稳定、促发展、讲政治、顾大局的高度，充分认识发展是第一要务，稳定是第一责任。进一步强化责任意识、风险意识，切实加强对全场社会治安综合治理工作的领导。加大矛盾纠纷调解力度，全力维护社会稳定。

   6.发挥思想引领、凝聚强大合力。坚持理论学习中心组学习常态化制度化。制定《理论学习中心组学习制度》，开展中心组理论学习，以制度规范学习。

   （二）2020年住建局预算重点领域财政项目绩效

   1.项目名称

   项目名称：森林公园环保经费

   2.立项依据

   项目的实施依据是：十一届县委第4次会议纪要第6期（2011.12.12），同意森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。

   3.项目实施单位

   项目实施单位：陇川县住房和城乡建设局

   4.项目基本概况

   森林公园范围北至新城路，南至友谊路、东至勐宛路、西至卫国路。

   5.项目实施内容

   管理工作量包括绿化、广场、园路、景墙、座凳、果皮箱、小品、围栏、水景、景石驳岸、喷泉、厕所、监控室、管理用房、配电间等。

   6.资金安排情况

   将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。

   7.项目实施计划

   每日巡查保洁，每年按照季节安排绿化管护作业，保证水库水量等。

   8.项目实施成效

   对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

   （三）2020年住建局预算项目绩效

   1.项目概述及立项依据

   ①城市管理综合行政执法局工作经费（含车辆维修、机构运转、服装费）24.1万元，项目实施依据是：十一届县委第7次会议纪要（2012.4.24）；

   ②城市管理综合行政执法局协管员定额补助54万元，项目的实施依据是：中共陇川县委陇川县人民政府关于研究城乡人居环境提升工作相关事项专题会议纪要（2017.3.14）；

   ③县城环保支出488万元，项目的实施依据是：中共陇川县委常委会会议纪要第6期2017.3.24

   ④城市管理综合行政执法局协管人员社会保险32.36万元，项目的实施依据是：陇川县十六届人民政府第4次常务会议纪要（2013.8.6）

   ⑤陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息。

   ⑥非税收入安排廉租和公共租赁房管理和维护支出（据实兑付），项目的实施依据是：陇川县政府会议纪要第5期（第十七届第5次常务会议纪要）

   ⑦森林公园环保经费，项目的实施依据是：十一届县委第4次会议纪要第6期（2011.12.12），同意森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。

   ⑧陇川县路灯维护费及电费，项目的实施依据是：陇财预〔2019〕674号。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

3.本年度预算安排

 陇川县住房和城乡建设局2020年项目预期总投入824.46万元，由陇川县财政局划拨。其中：1、城市管理综合行政执法局工作经费（含车辆维修、机构运转、服装费）24.10万元；2、城市管理综合行政执法局协管员定额补助54万元；3、县城环保支出488万元；4、城市管理综合行政执法局协管人员社会保险32.36万元；5、陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息16万元；6、非税收入安排廉租和公共租赁房管理和维护支出（据实兑付）90万元；7、森林公园环保经费20万元；8、陇川县路灯维护费及电费100万元。

4.绩效目标和指标

 规范项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

经济效益：对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

  社会效益：对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 棚户区改造：棚户区改造是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费37.43万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费9.25万元、印刷费1.18万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费6万元、培训费1万元、公务接待费13万元、专用燃料费1万元；2019年部门机关行政运行经费40.11万元较上年减少2.68万元，减幅为7.2%，主要原因是2019年度机构改革，我局规划股并入陇川县自然资源局，人员调出4人，在职实有人员从上年度58人变为54人，人员经费较上年有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件：陇川县住房和城乡建设局预算公开表20200220102417167] 

                    陇川县住房和城乡建设局

                        2020年2月19日

监督索引号53312400733300111