陇川县王子树乡人民政府2018年度部门决算公开说明

陇川县王子树乡人民政府2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  王子树乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 王子树乡人民政府概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

 9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入王子树乡政府部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县王子树乡人民政府行政单位

2.陇川县王子树乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

王子树乡政府部门2018年度末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

王子树乡政府部门2018年度收入合计28285542.60元。其中：财政拨款收入28285542.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：2017年度收入合计1093.65万元，主要原因分析：2018年度因脱贫攻坚农村基础设施建设及产业扶持项目资金较多，分别为：2018年度中央财政专项扶贫资金-王子树乡邦东村邦东下寨新学专业合作社用水管道建设150000元；2018年度中央财政专项扶贫资金-罗朗、岗巴村人居环境提升工程1088900元；2018年度中央财政专项扶贫资金-王子树乡邦东村建档立卡户人居环境提升工程680200元；2018年第二批中央财政专项扶贫资金（少数民族资金）-王子树乡邦东村邦东下寨人畜饮水工程160000元；2018年度第一批省级统筹整合涉农资金-王子树乡农户架电工程610000元；王子树乡村集体经济发展资金200000元；2018年度中央财政专项扶贫资金-村集体经济邦东蚕桑基地道路建设1280000元；邦东村委会至双窝铺道路建设项目5140000元；邦东村委会毡帽寨通村道路项目1010000万元；邦东村委会张家寨通村道路项目490000元；罗朗村委会弄炳村民小组文化活动室建设及设备购置资金500000元；王子树乡产业扶持项目1479480元。

二、支出决算情况说明

王子树乡政府部门2018年度支出合计26075108.03元。其中：基本支出12015756.4元，占总支出的46.08％；项目支出14059351.63元，占总支出的53.92％；与上年对比：2017年度支出合计11228885.11元,支出增加14846222.92元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障王子树乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12015756.40元。与上年对比：2017年度日常支出7804914.11元,主要原因分析：人员经费和日常公用经费较2017年有所增加，其主要原因为2018年脱贫攻坚工作繁重，需要人员经费及日常公用经费的保障。基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出占基本支出的83.07％；办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费占基本支出的16.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障王子树乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14059351.63元。与上年对比：2017年度项目支出3423971元,2018年度项目支出增加。主要原因分析：2018年度中央财政专项扶贫资金-王子树乡邦东村邦东下寨新学专业合作社用水管道建设150000元；2018年度中央财政专项扶贫资金-罗朗、岗巴村人居环境提升工程1088900元；2018年度中央财政专项扶贫资金-王子树乡邦东村建档立卡户人居环境提升工程680200元；2018年第二批中央财政专项扶贫资金（少数民族资金）-王子树乡邦东村邦东下寨人畜饮水工程160000元；2018年度第一批省级统筹整合涉农资金-王子树乡农户架电工程610000元；王子树乡村集体经济发展资金200000元；2018年度中央财政专项扶贫资金-村集体经济邦东蚕桑基地道路建设1280000元；邦东村委会至双窝铺道路建设项目5140000元；邦东村委会毡帽寨通村道路项目1010000万元；邦东村委会张家寨通村道路项目490000元；罗朗村委会弄炳村民小组文化活动室建设及设备购置资金500000元；王子树乡产业扶持项目1479480元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

王子树乡政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25975108.03元,政府性基金预算财政拨款100000元，占本年支出合计的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出11228885.11元,与上年对比增加,主要原因分析：人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10682792.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.12%，2017年支出5249884.83元，主要用于工资福利支出；

2.教育（类）支出138100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，2017年支出21300元。主要用于教育补助；

3.文化体育与传媒（类）支出531500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%，2017年支出8180元，主要用于文化工作；

4.社会保障和就业（类）支出820005.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。2017年支出28500元。增加的主要用于机关事业单位养老保险单位部分。

5.农林水（类）支出13171712.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.71%。2017年支出5488159.28元。主要用于事业人员工资及农村道路建设和产业项目；

6.资源勘探信息（类）支出35000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

7.国土海洋气象（类）支出30500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%；

8.住房保障（类）支出565497元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

王子树乡政府部门2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为270000元，支出决算为233700元，完成预算的86.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为100100元，完成预算的37.07%；公务接待费支出决算为133600元，完成预算的49.48%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待支出和公务用车运行支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加115025.84元，上涨49.22%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0元。；公务用车运行费支出决算增加35010.84元，占30.44%；主要原因：脱贫工作期间公车频繁往来于章凤和村寨之间；公务接待费支出决算增加80015元，占69.56%；主要原因：脱贫工作期间公务接待增多；

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为233700元，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出100100元，占42.83%；公务接待费支出133600元，占57.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100100元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出100100元。主要用于王子树乡政府所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年度，王子树乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出133600元。其中：国内接待费支出133600元（其中：外事接待费支出0元）。主要用于王子树乡政府发生的接待支出。王子树乡政府部门2018年国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次1672人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待州、县各单位和村委会产生的费用。  

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

王子树乡政府2018年机关运行经费支出2034837.72元，2017年机关运行经费支出1786523.51元，与上年对比增加,主要原因分析2018年脱贫攻坚工作繁重所以日常工作支出和接待支出增加。部门机关运行经费主要用于乡政府日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，王子树乡政府资产总额15511390.49元，其中，流动资产10824844.96元，固定资产4686545.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年资产总额16262075.20元，本年资产总额减少750684.71元，其中固定资产增加133550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15511390.49	10824844.96	4686545.53	3172576.13	663700				850269.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额116400元，其中：政府采购货物支出116400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额116400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

窗体顶端

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”   “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境    ）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                            

                                    陇川县王子树乡人民政府

                                       2019年10月11日