陇川县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开说明

 [附件: 陇川县疾病预防控制中心2016年部门决算公开表] 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县疾病预防控制中心主要职能：全县的疾病监测和预防控制,承担着全县各种传染病,地方病及公共卫生突发事件的监测,业务培训,技术指导和预防控制工作等任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、加强中心领导班子建设，健全管理制度，建立高效运行机制

2016年来，我中心从领导班子建设着手，切实加强了单位的内部管理工作，健全完善了上下班和各种奖惩规定，中心组织机构健全，有党支部、行政、团支部、工会、职代会、妇委会。党支部、行政领导班子分工明确，团结协作。党风、行风、综治、老干、计划生育、工会、妇女等工作有领导分管，有专职或兼职人员负责。科室设置在原有科室的基础上增设了慢性病防治科和健康教育科，人员搭配基本能发挥最大专长，运行机制卓有成效，能有限地满足各项工作要求，并能按省、州、县要求积极有序地开展各种疾病监测控制工作，各项工作做到有计划，有阶段总结、进展报告，每季度至少召开1次职工大会、每个月至少召开1次中心班子会议，传达学习上级文件精神，安排各项工作任务，落实党风行风、业务等具体工作，对中心的重大事情、重要疫情及时召开专题会议，研究解决各种困难和存在问题，全年各项工作都在按计划有序进行。

二、加强财会基础规范管理工作、保证各项防治经费专款专用

财务管理建有规范的规章制度，设有会计、出纳各1名，均具备相应的专业知识和专业技能，能够熟练掌握国家有关的法律法规和会计制度，且已通过统一考评取得了上岗证；财务管理中，原始单据均按规定要求盖有单位公章、填制人签名、报销人签名、日期、用途，并经财务审核人、主任及复核人签字方可报账；各种凭证字迹清晰、工整，会计科目分类使用正确、数据准确无误，并有制单人员、审核人员、会计主管人员签章；出纳银行账户每月盖有银行内外相符章；各种财务收入统一由中心管理，实行收支两条线，无私设小金库、科室承包或公款私借现象；各项防治经费均按要求做到专款专用，无挤占或挪用现象。

三、加大人才培养力度，扎实开展对口支援工作

为提高专业人员业务水平，提高疾控队伍整体素质，我中心按照人才培养规划要求，采取派人外出学习、举办各种培训班或深入基层督导的方式大力开展了各种业务培训和业务督导工作，全年共派出学习人员112人次，其中到州外省内学习的31人次，州内学习33人，远程继续医学教育学习47人。举办各种培训班共8场次，培训各类人员315人次，各种工作督导95点次。在加大人才培养的同时，全年按对口支援要求派出3名骨干专业人员到清平卫生院开展了对口支援工作，提高了清平乡公共卫生服务队伍的服务能力和管理水平。

四、提高公共卫生疾控项目，促进公共卫生服务均等化

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强疫情报告规范管理工作，及时调查处理各种传染病疫情。

（二）认真贯彻落实《突发公共卫生事件应急条例》，加强突发公共卫生事件的报告和处置工作。

（三）扎实开展健康教育，普及居民健康知识。

（四）免疫规划工作

1、按《疫苗流通和预防接种管理条例》要求，扎实开展常规免疫工作，有效提高疫苗接种率。

2、认真加强疫苗针对疾病监测，有效处置各种疫情。

（五）积极开展生活饮用水、公共场所及医院感染的抽样监测检验工作。

（六）加强鼠疫防治工作，防止人间鼠疫发生。

（七）加强以霍乱为主的肠道传染病防治工作。

（八）认真落实疟疾防治措施，确保疟疾发病率控制在52.67/10万以内。

（九）认真落实监测防控措施，及时处置登革热疫情。

（十）加强结核病防控工作，完成省、州下达的结核病防治工作任务。

（十一）居民健康档案及慢性病筛查管理情况。

（十二）认真开展SARS及人禽流感等呼吸道疾病监测控制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心2016年末实有人员编制62人。其中：事业编制56人；事业人员56人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2016年收入合计1043.10万元。其中：财政拨款收入1043.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年较上年有所增长，其主要原因是人员的工资经费有所增加。  [附件: 陇川县疾病预防控制中心2016年部门决算公开表] 

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2016年支出合计1116.05万元。其中：基本支出639.1万元，占总支出的57.26％；项目支出476.95万元，占总支出的42.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比情况，本年较上年有所增长，其主要原因是人员的工资经费有所增加,财政加大对项目的投资，所以今年支出较去年支出有所增长。

（一）基本支出情况

2016年用于保障陇川县疾病预防控制中心正常运转的日常支出639.1万元。本年较上年有所增长，其主要原因是人员的工资经费有所增加,财政加大对项目的投资，所以今年支出较去年支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障陇川县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476.95万元。与上年度对比情况，本年较上年有所增长，其主要原因是财政加大对项目的投资，所以今年支出较去年支出有所增长。疾病预防控制机构财政拨款支出380.37万元，占全年总支出78.31%；基本公共卫生服务财政拨款支出8.06万元，占全年总支出0.72%；重大公共卫生专项财政拨款支出62.21万元，占全年总支出5.57%，突发公共卫生事件应急处理9.万元，占全年总支出0.8%；其他公共卫生支出财政拨款支出6.03万元，占全年总支出0.54%；食品安全事务财政拨款支出8.02万元，占全年总支出0.72%；水资源费安排的支出3.28万元，占全年总支出0.29%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出1116.05万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.7万元，完成预算的88.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.95万元，完成预算的99.64%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的62.67%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位有些接待从艾滋病项目列支，未能体现到接待费上。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.37万元，增长8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，增长/下降0.3%。；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长55.37%。2016年“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年实行车改，我单位属于事业行政单位没有车补，2016年实验室需要质量认证考核、安装X光室的设备，需接待外来人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.95万元，占78.81%；公务接待费支出3.76万元，占21.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出13.95万元。主要用于日常工作用油、基本公卫、重大公共卫生、其他公共卫生支出、食品和药品监督管理事务、水资源费安排的支出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，陇川县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出3.76万元。其中：

国内接待费支出3.76万元（其中：外事接待费支出3.76万元）。主要用于安装X光专家、水质检测工程师及相关工作各部门间协调发生的接待支出。陇川县疾病预防控制中心2016年国内公务接待54批次（其中：外事接待54批次），接待人次376人（其中：外事接待人次376人），主要包括安装X光专家、水质检测工程师及相关工作各部门间协调。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。陇川县疾病预防控制中心2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心2016年机关运行经费支出0万元.

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府性资金采购预算为65.6万元，实际采购65.6万元。（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。